Суточные сверх нормы

Вопрос задал Светлана И.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Добрый день. По сотруднику создали документ суточные сверх нормы на 4000р., в ведомость попал ндфл на 520р., но за сотрудником образовался долг на сумму 520р. Приложили скрин расчетного листа по сотруднику. Подскажите пожалуйста что не так.

Метки вопроса: Начисление прочих доходов

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте!

    Очень интересно. Такое впечатление, что сумма к выплате не уменьшилась на НДФЛ 520 руб.

    Если для проверки сейчас временно отменить ведомость на выплату зарплаты, создать новую ведомость на выплату з/п, заполнить ее, то сумма к выплате заполнится правильно, уменьшится на 520 руб или нет ?

    Если в новая ведомость заполняется тоже неправильно, то чтобы понять причину:
    — Уточните на всякий случай у Вас установлен флажок в настройках учетной политики «Удерживать налог, исчисленный с натурального дохода, при ближайшей выплате независимо от характера выплаты» : Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51)
    — Напишите в какой версии ЗУП Вы работаете
    — Приложите скриншот документа, которым начислены сверхнормативные суточные

  3. Поставьте флажок. И проверьте после этого ведомость будет заполняться правильно (можно для проверки временно отменить проведение уже созданной ведомости и создать новую ведомость, в которой проверить как теперь заполняется сумма к выплате).

  4. Отменила проведение уже созданной ведомости и создала новую ведомость, заполнила, но по сотруднику сумма к выплате и ндфл не изменились. Приложила скрин версии ЗУП, и скриншот документа, которым начислены сверхнормативные суточные

  5. Приложите пожалуйста еще отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

  6. Добрый день. Приложила отчет Подробный анализ НДФЛ по сотрудникую

  7. Здравствуйте!

    Спасибо за скриншоты! По подробному анализу исчислено НДФЛ = удержано.
    Проверила в демо-базе ЗУП 3.1.30.178 заполнение ведомости при начислении натурального дохода — суточные сверх норм 30.04.2025. У меня проблем не возникло, ведомость заполнилась правильно, сумма к выплате уменьшилась:

    Давайте еще проверим:
    — настройки начисления натурального дохода Суточные сверх нормы.
    Приложите пожалуйста настройки Суточные сверх нормы (в т.ч. вкладку Налоги, взносы, бухучет)
    — ведомость на выплату (в т.ч. расшифровку таблицы «зарплата»)

  9. Здравствуйте!

    Спасибо за скриншоты!
    Причина здесь видимо в следующем:
    1. В настройках начисления «Суточные сверх нормы». На вкладке «Налоги, взносы, бухучет» указан Вид дохода исполнительного производства «4 — Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)».
    2. В ведомости на выплату при перечислении в банк или на счета в шапке мы выбираем вид дохода. В данном случае в ведомости выбрано «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания»

    В результате нет соответствия между видом дохода исполнительного производства в настройках начисления и в ведомости.

    Поэтому можно рассмотреть варианты:
    — Если у сотрудника нет начислений к выплате с видом испол. производства 4, из которых можно провести удержание. То можно для начисления «Суточные сверх нормы» указать вид дохода «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания», но при этом исключить начисление из расчетной базы Удержания по исполнительному документу (чтобы с суточных не производились удержания по и/л)
    — Если у сотрудника есть к выплате начисления с видом испол. производства 4, то при формировании отдельной ведомости с Видом дохода исполнительного производства «4 — Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)» — удержание НДФЛ и уменьшение суммы к выплате будет правильно производится в такой ведомости.

  10. Добрый день. Я исправила в начислениях поставила код-1. Но зарплата уже выплаченна и за сотрудником образовался долг. Какие мои дальнейшие действия. Подскажите пожалуйста.

  11. Здравствуйте!

    Сейчас у нас получается, что удержанный НДФЛ в ведомости от 07.05.2025 указан неверно — завышен на 520. Поэтому т.к. налог не был удержан, то можно в ведомости открыть расшифровку НДФЛ по кнопке «Изменить налог» и скорректировать сумму удержанного НДФЛ.

    В дальнейшем, при очередной выплате ожидаем, что НДФЛ с суточных сверх нормы будет удержан правильно.
    Для проверки можно предварительно начислить аванс или з/п по сотруднику и попробовать сформировать ведомость на выплату. Проверить что удержан НДФЛ с натурального дохода и правильно ли в ней заполнится сумма к выплате и НДФЛ. Если в результате после очередной выплаты сформировать расчетный лист и подробный анализ НДФЛ, то задолженности в РЛ быть не должно, а в подробный анализе НДФЛ исчисленный налог должен быть равен удержанному.

  12. Скорректировала сумму удержанного НДФЛ в ведомости, начислила аванс за май, в ведомость попал ндфл с суточных сверх нормы. Приложу скрин.

    1. Правильно понимаю, что в строке Натуральный доход = 520 — Вы убрали сумму ?

  13. Подскажите пожалуйста еще, если налог будет удержан получается 23.05.2025, то и заплатить мы его должны будем 03.06.2025г. ?

    1. НДФЛ удержанный с 23 числа по последнее число текущего месяца — нужно уплатить не позже 5 числа следующего месяца (т.е. 5 июня).
  15. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.