Вычет задним числом

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Добрый день! Если можно то срочно, буду очень благодарна. В файле я прикрепила верный 6 НДФЛ этот верный. Просто ошибка тянется с февраля а уже выплачен аванс и не знаешь как ее корректно исправить.
   заранее спасибо

3. Посмотрите пожалуйста публикацию об ошибки и как ее исправить: Ошибка в ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ, если заявление на вычеты ввели после аванса .
   Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите.
   Укажите какой у Вас релиз программы.

4. Релиз 8,3,22,1709 а каким месяцем делать «пересчет НДФЛ» если апрель то как быть с 6 НДФЛ показывать переплату 182 руб?

5. Приложение

   Для решения данной ошибки мы будет исправлять в документе Начисление зарплаты и взносов за март. Нам нужно перенести вычет. То есть мы будет показывать в отчете, что у сотрудника вычетов на один меньше. Посмотрите в публикации описания решения.
   Но, по большому счету, можно просто в отчете 6 ндфл исправить вычеты
   То есть строка 130=2800
   строка 140=10342 теперь будет правильной.

6. добрый день! А можно сделать как то по другому не трогать начисление зарплаты и взносов, или это исправление не повлияет на страховые взносы? Просто СВ уплачены и РСВ сдан

7. Данные изменения не затонут. Но если есть опасения, то можно в отчете 6 ндфл исправить сумму вычетов. В таком случае ничего не будем трогать в документах начисление зарплаты и взносов.
   Прикладываю публикацию на всякий случай: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .

8. У меня в «Начислении зарплаты» за март нет вычетов. ошибка тянется с отпуска. Отпуск начислен в марте Общая сумма 30379,16 программа добавляет 1400 и удерживает НДФЛ. т.е. (30379,16+1400)-4000 (вычет по мат помощи) = 3611 а надо 3429. И еще была выплачена Премия за квартал 31.03.2023 вычет 1400 принялся в документе «Премия». Как мне быть в такой ситуации. В «Полном своде» за три месяца вычетов должно быть 8200 а по программе 9600 получается недоплата и 2 НДФЛ не бьется 🙁

9. Мила подскажите, пожалуйста, если я отпуск откорректирую документом «пересчет НДФЛ» месяц поставлю Март. Повлияет ли это на Страховые взносы? я понимаю, что будет недоплата по сотруднику. или это можно сделать в апреле, тогда как?

10. Ели мы вводим документ Перерасчет ндфл это не повлияет на страховые взносы. Но если мы обновим документ Отражение зарплаты в бухучете, у нас изменится только сумма ндфл.
    Для того чтобы проверить весь лии доход попадает в налоговый учет, прикладываю публикацию: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .

11. Мила, сделала но не могу понять у меня недоплата получается? Вычет был введен 4 февраля 2023 с январь 2023. Применились вычеты:
    07.02.зп январь -2800 вычеты
    февраль 07.03.2023 — 1400 руб
    отпуск начисление и выплата 06.03.2023 тоже должен быть 1400? потому что он у меня зачем то прибавил 1400 и начал удерживать НДФЛ (я описывала эту ситуацию выше). Я не могу понять, что мне нужно сейчас сделать чтобы подать корректное уведомление :(.

12. Мила если я документ «Перерасчет НДФЛ» сделаю мартом у меня в уведомлении за март изменится сумма, кроме выплаты сотруднику на что может повлиять такой пересчет? я все переживаю за св и выплаченную зарплату за март.

13. Описанная ситуация с вычетами — это ошибка в программе, которая исправлена на последних релизах ЗУП 3.1.23.653 / 3.1.25.37.
    Приближенный скриншот говорит о том, что апрельское не корректно отражается в налоговом учете. Исходя из этих данных невозможно сделать вывод о правильности заполнения уведомления об удержанном ндфл за апрель. Какой у Вас сейчас релиз? Планируете ли поставить обновление и пересчитать апрель?
    Прикладываю публикацию: Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления в 2023 году .

Комментарии закрыты.