Добрый день! Нам в апреле 2024 пришло уведомление из ИФНС на имущественный вычет на сотрудника на 2024г. я провела так : у сотрудника ввела уведомление с 01.01.2024. , затем перерасчет НДФЛ , возврат НДФЛ и выплату сотруднику на лицевой счет в банке. Как мне проверить все ли правильно я сделала? По каким отчетам посмотреть , есть ли она в 6 ндфл ? Должна ли сумма возврата у меня видна в отражении удержанного ндфл ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ по налоговому уведомлению на вычет
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с мат.выгоды у Сотрудника Добрый день ! НДФЛ с мат. выгоды у сотрудника исчислен 31.01.2024 ,удержан 09.02.2024 пр выплате з/платы за Январь . При…
- Больничный лист в период отпуска перерасчет Добрый день. У сотрудника был рассчитаны и выплачены отпускные с 06.05.2024 по 13.05.2024 04.05.2024 сотрудник заболел до 31.05.2024 и не…
- Перерасчет отпускных возврат НДФЛ за другой налоговый период Здравствуйте. 18 декабря 2024г. сотрудник ушел в отпуск .Ему начислили и перечислили отпускные . По НДФЛ передано уведомление за период…
- Социальный вычет по уведомлению ФНС через работодатея Здравствуйте! Получили заявление от сотрудника на возврат НДФЛ (социальный вычет) по уведомлению ФНС от 28.11.2024 г. Аванс за ноябрь уже…
Статьи по этой теме
- Можно ли сдать досрочно уведомление по НДФЛ с 2024 года? В какие сроки подавать уведомление по НДФЛ с 2024? Хотели сдать досрочно и получили отказ от налоговой. С чем это…
- Уведомления по НДФЛ и уплата налога Два обязательных уведомления по НДФЛ С 2024 года по НДФЛ нужно подавать 2 уведомления каждый месяц: Уведомление №1 НДФЛ, удержанный…
- Как при формировании Уведомления по НДФЛ вручную, указать срок уплаты за вторую половину месяца в 1С? Как в 1С при формировании Уведомления по НДФЛ вручную указать, что оно за вторую половину месяца (января)? Зарплата ведется в…
- Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН без интеграции в 1С Уведомление по ЕНС Уведомление об исчисленных суммах налогов – оформляется, когда есть обязанность представлять Уведомление в ИФНС (п. 9 ст.…
Здравствуйте.
Увидеть, как отразился Возврат НДФЛ можно в аналитических отчетах по НДФЛ. Сформируйте Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2024 год. В нем будет исчисленный НДФЛ с учетом перерасчета, удержанный НДФЛ — по факту, как удержали. И возврат отдельным столбцом. В шапке отчета должен стоять флажок — Возврат налога.
Возврат НДФЛ еще видно в отчете Удержанный НДФЛ — будет отрицательна сумма в размере возврата. Это поможет проверить итоговую сумму в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете.
В Отражении удержанного НДФЛ отдельной строки по возврату нет, но будет уменьшена сумма налога к перечислению — она должна соответствовать отчету Удержанный НДФЛ.
В 6-НДФЛ возврат будет отражен в первом разделе по дате перечисления в строках 031-036 и всего в строке 030. И во втором разделе в строке 190 — общая сумма возврата, она будет формироваться нарастающим итогом с начала года и по строкам 191-196 по дате возврата.
Обратите внимание, что в первом разделе 6-НДФЛ мы не уменьшаем строки 021-026, показываем фактически удержанный НДФЛ.
Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП .
Спасибо! Подскажите пож-та , порядок действий у меня верный , при поступлении уведомления из налоговой ? вроде все проверила по вашему ответу, все нормально. Единственно, почему то в отражении удержанного НДФЛ не формируются суммы удержанного ндфл за апрель , даже если я и провожу начисление зарпл за апрель ? А в расшифровке удержанного ндфл есть суммы .
По вашему описанию-все верно.
Можете приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику-проверим вместе.
Про Отражение удержанного НДФЛ не совсем поняла-вы сделали начисление зарплаты за апрель, ведомость на выплату провели, а отражение не заполняется? Не может возврат НДФЛ перекрыть всю сумму удержанного налога? В этом случае Отражение удержанного НДФЛ действительно будет пустым.
Давайте посмотрим отчёт Удержанный НДФЛ за апрель.