Добрый день! Нам в апреле 2024 пришло уведомление из ИФНС на имущественный вычет на сотрудника на 2024г. я провела так : у сотрудника ввела уведомление с 01.01.2024. , затем перерасчет НДФЛ , возврат НДФЛ и выплату сотруднику на лицевой счет в банке. Как мне проверить все ли правильно я сделала? По каким отчетам посмотреть , есть ли она в 6 ндфл ? Должна ли сумма возврата у меня видна в отражении удержанного ндфл ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ по налоговому уведомлению на вычет
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…
- Возврат НДФЛ Добрый день! Работаем в ЗУП редакция 3.1 (3.1.31.13) С ИФНС пришло требование, о том, что при проведении налоговой проверки выявлено…
- Удержание НДФЛ с совокупной базы по ЗП и дивидендам В январе 2024 года трем сотрудникам был рассчитан НДФЛ с совокупной базы по ЗП и дивидендам по ставке 15%. В…
- Социальный вычет по уведомлению ФНС через работодатея Здравствуйте! Получили заявление от сотрудника на возврат НДФЛ (социальный вычет) по уведомлению ФНС от 28.11.2024 г. Аванс за ноябрь уже…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в Отражении…
- Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? На что обратить внимание при работе с документом Возврат НДФЛ ( Налоги и взносы – Возвраты НДФЛ ), чтобы возврат…
- Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ с 2024 года в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий…
- Отражение возврата НДФЛ в уведомлении по ЕНС и 6-НДФЛ с 2024 в 1С Видео: Возврат НДФЛ в 1С:БП Видео: Возврат НДФЛ – влияние на заполнение уведомлений в 1С:БП Возврат НДФЛ – влияние на…
Здравствуйте.
Увидеть, как отразился Возврат НДФЛ можно в аналитических отчетах по НДФЛ. Сформируйте Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2024 год. В нем будет исчисленный НДФЛ с учетом перерасчета, удержанный НДФЛ — по факту, как удержали. И возврат отдельным столбцом. В шапке отчета должен стоять флажок — Возврат налога.
Возврат НДФЛ еще видно в отчете Удержанный НДФЛ — будет отрицательна сумма в размере возврата. Это поможет проверить итоговую сумму в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете.
В Отражении удержанного НДФЛ отдельной строки по возврату нет, но будет уменьшена сумма налога к перечислению — она должна соответствовать отчету Удержанный НДФЛ.
В 6-НДФЛ возврат будет отражен в первом разделе по дате перечисления в строках 031-036 и всего в строке 030. И во втором разделе в строке 190 — общая сумма возврата, она будет формироваться нарастающим итогом с начала года и по строкам 191-196 по дате возврата.
Обратите внимание, что в первом разделе 6-НДФЛ мы не уменьшаем строки 021-026, показываем фактически удержанный НДФЛ.
Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП .
Спасибо! Подскажите пож-та , порядок действий у меня верный , при поступлении уведомления из налоговой ? вроде все проверила по вашему ответу, все нормально. Единственно, почему то в отражении удержанного НДФЛ не формируются суммы удержанного ндфл за апрель , даже если я и провожу начисление зарпл за апрель ? А в расшифровке удержанного ндфл есть суммы .
По вашему описанию-все верно.
Можете приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику-проверим вместе.
Про Отражение удержанного НДФЛ не совсем поняла-вы сделали начисление зарплаты за апрель, ведомость на выплату провели, а отражение не заполняется? Не может возврат НДФЛ перекрыть всю сумму удержанного налога? В этом случае Отражение удержанного НДФЛ действительно будет пустым.
Давайте посмотрим отчёт Удержанный НДФЛ за апрель.