Добрый день! Нам в апреле 2024 пришло уведомление из ИФНС на имущественный вычет на сотрудника на 2024г. я провела так : у сотрудника ввела уведомление с 01.01.2024. , затем перерасчет НДФЛ , возврат НДФЛ и выплату сотруднику на лицевой счет в банке. Как мне проверить все ли правильно я сделала? По каким отчетам посмотреть , есть ли она в 6 ндфл ? Должна ли сумма возврата у меня видна в отражении удержанного ндфл ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ по налоговому уведомлению на вычет
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с мат.выгоды у Сотрудника Добрый день ! НДФЛ с мат. выгоды у сотрудника исчислен 31.01.2024 ,удержан 09.02.2024 пр выплате з/платы за Январь . При…
- Больничный лист в период отпуска перерасчет Добрый день. У сотрудника был рассчитаны и выплачены отпускные с 06.05.2024 по 13.05.2024 04.05.2024 сотрудник заболел до 31.05.2024 и не…
- Социальный вычет по уведомлению ФНС через работодатея Здравствуйте! Получили заявление от сотрудника на возврат НДФЛ (социальный вычет) по уведомлению ФНС от 28.11.2024 г. Аванс за ноябрь уже…
- Перерасчет отпускных возврат НДФЛ за другой налоговый период Здравствуйте. 18 декабря 2024г. сотрудник ушел в отпуск .Ему начислили и перечислили отпускные . По НДФЛ передано уведомление за период…
Статьи по этой теме
- Можно ли сдать досрочно уведомление по НДФЛ с 2024 года? В какие сроки подавать уведомление по НДФЛ с 2024? Хотели сдать досрочно и получили отказ от налоговой. С чем это…
- Уведомления по НДФЛ и уплата налога Два обязательных уведомления по НДФЛ С 2024 года по НДФЛ нужно подавать 2 уведомления каждый месяц: Уведомление №1 НДФЛ, удержанный…
- Как при формировании Уведомления по НДФЛ вручную, указать срок уплаты за вторую половину месяца в 1С? Как в 1С при формировании Уведомления по НДФЛ вручную указать, что оно за вторую половину месяца (января)? Зарплата ведется в…
- Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН без интеграции в 1С Уведомление по ЕНС Уведомление об исчисленных суммах налогов – оформляется, когда есть обязанность представлять Уведомление в ИФНС (п. 9 ст.…
Здравствуйте.
Увидеть, как отразился Возврат НДФЛ можно в аналитических отчетах по НДФЛ. Сформируйте Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2024 год. В нем будет исчисленный НДФЛ с учетом перерасчета, удержанный НДФЛ — по факту, как удержали. И возврат отдельным столбцом. В шапке отчета должен стоять флажок — Возврат налога.
Возврат НДФЛ еще видно в отчете Удержанный НДФЛ — будет отрицательна сумма в размере возврата. Это поможет проверить итоговую сумму в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете.
В Отражении удержанного НДФЛ отдельной строки по возврату нет, но будет уменьшена сумма налога к перечислению — она должна соответствовать отчету Удержанный НДФЛ.
В 6-НДФЛ возврат будет отражен в первом разделе по дате перечисления в строках 031-036 и всего в строке 030. И во втором разделе в строке 190 — общая сумма возврата, она будет формироваться нарастающим итогом с начала года и по строкам 191-196 по дате возврата.
Обратите внимание, что в первом разделе 6-НДФЛ мы не уменьшаем строки 021-026, показываем фактически удержанный НДФЛ.
Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП .
Спасибо! Подскажите пож-та , порядок действий у меня верный , при поступлении уведомления из налоговой ? вроде все проверила по вашему ответу, все нормально. Единственно, почему то в отражении удержанного НДФЛ не формируются суммы удержанного ндфл за апрель , даже если я и провожу начисление зарпл за апрель ? А в расшифровке удержанного ндфл есть суммы .
По вашему описанию-все верно.
Можете приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику-проверим вместе.
Про Отражение удержанного НДФЛ не совсем поняла-вы сделали начисление зарплаты за апрель, ведомость на выплату провели, а отражение не заполняется? Не может возврат НДФЛ перекрыть всю сумму удержанного налога? В этом случае Отражение удержанного НДФЛ действительно будет пустым.
Давайте посмотрим отчёт Удержанный НДФЛ за апрель.