Здравствуйте. 18 декабря 2024г. сотрудник ушел в отпуск .Ему начислили и перечислили отпускные . По НДФЛ передано уведомление за период с 01.12.2024г. по 22.12.2024г. , и перечислен в бюджет. В январе 2025г сотрудника отозвали из отпуска. В 1С ЗУП 3.0 был сделан перерасчет отпускных на основе исходного документа. Получились излишне полученные отпускные в сумме 10000 р. Сотрудником написано заявление удержать в счет заработной платы. Для корректировки страховых взносов прошлого периода сделан документ начисление заработной платы и взносов за январь 2025г . Здесь все в порядке . Отчётность была не сдана. По НДФЛ образовалась сумма 1300 р. излишне удержана. В отчетности 6 НДФЛ за 4 кв. 2024г. она отображена в строке 180 раздела 2. Сейчас программа автоматически учитывает эту сумму к выдаче сотруднику. Вопрос : это верно? Или нужна другая последовательность отражения ситуации по НДФЛ в 1С ЗУП 3.0, так как другой налоговый период? И нужно ли подать уведомление с связи изменениями ?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Если излишне удержанный НДФЛ попадает в ведомость на выплату, это неверно, мы не можем его просто выплатить.
Скорее всего это значит, что в документе, в котором был перерасчет и появился отрицательный НДФЛ, не заполнено поле Корректировка выплаты.
Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?