Добрый день. ЗУП 3.1.31.67. После начисления зп за декабрь 2024 сформировали для проверки «Универс. отчет — сверка БУ с учетом НДФЛ». По одному сотруднику есть пересорт по подразделениям. У сотрудника был перевод в другое подразделение (ОП БК) до 06.12.2024., с 07.12.2024 он работает снова работает в своем подразделении (ОП СФ). Подскажите пожалуйста как скорректировать, с учетом того, что уведомление по НДФЛ с 23.12. по 31.12.2024 сдано и налог уплачен.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Корректировка НДФЛ
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неправильное распределение НДФЛ по подразделениям и источникам финансирования Добрый день, у нас обособленное подразделение. Учет зарплат и выплат по договорам ГПХ ведется также по источникам финансирования. Начисление зарплаты…
- НДФЛ Добрый день! Помогите разобраться. Разъехался бухгалтерский и налоговый учет НДФЛ, не могу понять как поправить и что надо изменить. Расчетные…
- Унив. отчет Сверка БУ с учетом по НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1.35.13. Начислили зарплату за сентябрь 2025. Сформировали Унив. отчет "Сверка БУ с учетом по НДФЛ". Есть расхождения…
- Операция учёта НДФЛ Добрый день. При работе с документом "Операция учёта НДФЛ" возникли небольшие сложности со вкладкой "Исчислено по 13%..." При выборе подразделения…
Статьи по этой теме
- Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? В начале месяца сотрудника перевели в подразделение с другой регистрацией ИФНС. Зарплата за предыдущий месяц за работу в прежнем подразделении…
- Место получения дохода для НДФЛ по дате выплаты (ЗУП 3.1.10) Реализовано определение места получения дохода для целей учета НДФЛ по месяцу начисления, а не по тому периоду, за который начисление…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неверно отражается мат. выгода и НДФЛ с нее после перевода сотрудника в другое подразделение В ЗУП 3.1 есть ошибка - после перевода сотрудника в подразделение с другой регистрацией в ИФНС материальная выгода по займам…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно заполняется подразделение для компенсации отпуска В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сотрудника перевели в другое подразделение и в этом же месяце после перевода начислили компенсацию…
Добрый день! У нас получается в НУ в декабре:
ОП СФ:
6663,41 867
ОП БК:
11293,92 1468
6663,41 866
Верно?
Т.е. у нас аванс делится поровну между подразделениями.
Можно документом «Операция учета НДФЛ» (закладка «Доходы» и «Исчислено по ставкам 13%(30%)кроме дивидендов») перенести доход и исчисленный налог с одного на другое подразделение.
Но в БУ сложно будет переносить, если только сделать перенос только в рамках 68.01.
Я бы оставила как есть. У нас налог уплачен, между регламентированными отчетами распределен корректно, расчетным путем проверяется.
Да, аванс поровну поделился между ОП. А вторую половину месяца он работал только в ОП СФ. Я думала можно перенести 1 рубль НДФЛ с ОП СФ на ОП БК, не трогая доход. Хорошо, оставим как есть
Лучше не переносить, больше проблем будет.
Хорошо. Спасибо.