Здравствуйте. Проконсультируйте, пожалуйста. В 6 НДФЛ за 2021 год в разделе 2 по строке 180 ставит излишне удержанный налог. В расчетном листке он сторнирован. При формировании 6 НДФЛ за 1 кв. 2022 по строка 180 пустая. Спасибо.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.75)
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! В анализе НДФЛ тоже отражается излишне удержанный. Выплатили сотруднику на руки Вы сумму с учетом этого сторно налога до превышения, но в Ведомость к удержанию отрицательные суммы не подтягиваются, и «зачета» тоже не происходит — сумма сверх превышения удерживается полностью. В учете НДФЛ в такой ситуации требуется корректировка. Ее можно сделать документом «Операция учета НДФЛ». О работе с документом посмотрите: Исправление ошибок в учете по НДФЛ.
На вкладке «Удержано по всем ставкам» сделайте строку, в которой отразите удержание -4 710 (со знаком минус) для налога до превышения. Дата удержания — 14.01.2022, дата той Ведомости,
Аналогично скорректируйте перечисленный налог. По данным той платежки, которой перечисляли НДФЛ в бюджет с зарплаты.
И я так понимаю, что нужно обратиться в ИФНС и перенести платеж в бюджет по КБК. На данный момент по факту эти 4 710 были оплачены по 13%, а потом Вы их сторнирвоали и оплатили меньше по 15%. Получается пересортица с бюджетом.