«Отрицательная сумма в ведомости»

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина Д.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

При формировании подробного анализа попадает в доход «отрицательная сумма ведомости» и соответственно отрицательный исчисленный НДФЛ (178 руб). Хотела бы разобраться в чём может быть причина. Данная сумма попадает в стоку 180 в 6 — НДФЛ.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (15)

  1. Добрый день! Скорее всего в ведомость от 07.05 попал февральский документ-основание, поэтому программа доход переносит в другой период.
    Можно в ведомости два раза щёлкнуть по сумме и проверить расшифровку по документам-основаниям.

  2. Здравствуйте, Елена. Расшифровала сумму в ведомости, да в ней есть доход за февраль, но на сумму -1 371,43 не выхожу. В ведомости доход за февраль закрывается в 0.

  3. Добрый день! Очистите поле Документ-основание в февральских записях. Скриншот с примером прилагаю. В этом случае программа уберет перерасчет.
    Только нужно будет в феврале создать дополнительную ведомость и по кнопке Подобрать выбрать сотрудника.
    Программа заполнит записи с перерасчетом, но итоговую сумма поставит ноль. Эту ведомость необходимо провести. Если в данной ведомости заполнится колонка НДФЛ, её нужно очистить.

  4. Елена, данные рекомендации выполнила. Но не понимаю почему все равно ведомость отрицательная. Обратила внимание что данная сумма это доплата за ночные в командировке. Сторно по данному начислению не было.

  7. Получается мы с датой ошиблись. Скриншот прилагаю.
    Нужно в ведомости поставить любую мартовскую дату, тогда сторно не будет.

  10. Елена, а можно еще над такой же проблемой поработать с другим сотрудником. Хотелось бы с Вами. Если надо открою еще один вопрос.

  11. Здесь похоже, что в документе Начисление зарплаты и взносов заполнена закладка Доначисления, перерасчеты и за счет неё идет сторно.

    Можно в самом регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ с отбором по сотруднику проверить, какой доход с какой датой получения дохода сторнирует программа.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

    Далее нажать «Перейти»

  12. Елена, я перешла в регистр, вижу данную сумму. Что мне необходимо сделать с регистром, эти суммы зависли и надо почистить. Но как?

  13. Это программа аванс зачитывает. Она иногда при зачете некорректно разбивает суммы и получается, что одна остается в марте, а вторая часть идет в апрель.
    Нужно сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику и проверить, выходим ли мы расчетным путем на итоговую сумму исчисленного налога, расчетом от дохода. Если да, то корректировка не требуется.

  14. Елена, по подробному анализу исчисленный НДФЛ верный. Меня смущает эта краснота, опасаюсь что занижается база (доходы).

  15. Мы можем проверить налоговую базу следующим образом: сформируйте отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику.
    В отчете проверяем общую сумму дохода по сотруднику и сравниваем с 2 371 463,47.
    Только из 2 371 463,47 мы вычитаем декабрьскую сумму 76 264,43, т.е. в БУ у нас должна быть сумма 2 295 199,04.

Добавить комментарий