Войти в кабинет
Добрый день. Ситуация следующая, сотрудника увольняем 11 января. У него необходимо сделать удержание за использованный авансом отпуск. В итоге получается, что начислено ему 933,33руб НДФЛ 121руб, а сумма компенсации составляет -3312,89руб НДФЛ с этой суммы 431 руб.
Затем я создаю документ «Возврат сотрудником задолженности», где учитывается сумма возврата НДФЛ, и к возврату встает сумма с учетом удержанного НДФЛ и Возврат НДФЛ.
Формирую Анализ НДФЛ – сумма возврата по анализу попадает в сентябрь, но в 6-НДФЛ она вообще ни как не попадает, а начисленная сумма НДФЛ за один день января в 6-НДФЛ попадает как осталось удержать.
Подскажите пожалуйста, что еще нужно сделать?
Напишите, каких документов нужно прислать скрины — вышлю.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Здравствуйте! Т.к. по итогам расчета документа «Увольнение» получается отрицательная сумма к выплате у нас ничего нет. А т.к. нет суммы к выплате, НДФЛ и не удержался. Необходимо заполнить документ «Операция учета НДФЛ» по аналогии как показано здесь — Как зафиксировать удержанный и перечисленный НДФЛ, если по сотруднику ничего не осталось к выплате из-за удержания? .
Спасибо большое, сумма удержанного документа встала на место. Но остался вопрос по поводу суммы возврата. Она почему то не попадает ни в 3 квартал 2020г, ни в 1 квартал 2021 года.
Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, по статье — Учет операции возврата НДФЛ в отчетности по НДФЛ (6-НДФЛ, 2-НДФЛ) , в какую строку 6-НДФЛ не попадает сумма?