Добрый день, подскажите, сотруднику вернули излишне удержанный НДФЛ. Соответственно сумму НДДФЛ в уведомлении скорректировали не сумму возвращенного налога, в в отчете 6-НДФЛ в 1 разделе в строке 020 указывать сумму скорректированную, точно такую же как указали в уведомлении или всю сумму без корректировки? ну и соответственно в стр 030 и 031 возвращенную сумму налога.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возвращенный НДФЛ в отчете «6-НДФЛ за 1 кв. 2023г»
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расхождения в 6-ндфл и уведомлениях Должны ли суммы налога в Уведомлении соответствовать суммам налога по строке 20 Раздела 1 Расчета 6-ндфл? На мой взгляд, суммы…
- Контрольные соотношения в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года Добрый день. Ситуация следующая - сотрудник предоставил из ИНФС уведомление о праве на имущественный вычет, в марте 2024. Соответственно, я…
- Вопрос по заполнению 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при патенте Добрый день. Меня зовут Татьяна. У меня вопрос по заполнению 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2018 в отношении иностранцев на патенте.…
- Заполнение 6-НДФЛ Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в марте месяце сотруднику был сделан возврат НДФЛ. При заполнении уведомления по сроку 23.02-22.03 сумма уведомления…
Статьи по этой теме
- О нюансах возврата НДФЛ, излишне удержанного с дивидендов Налоговики рассказали, кто и как возвращает НДФЛ, который был излишне удержан налоговым агентом с дивидендов ( Письма от 01.12.2020 N…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в Отражении…
- Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? При наличии документа Возврат НДФЛ при формировании отчетов по НДФЛ (например, Анализа НДФЛ по месяцам или Сводной справки 2-НДФЛ )…
- Порядок возврата НДФЛ, излишне удержанного налоговым агентом: разъясняет ФНС Источник: Письмо ФНС от 17.06.2025 N БС-4-11/5838@ Информация для: работодателей В 2021 году компания излишне удержала НДФЛ с доходов работников.…
Здравствуйте!
Строка 030 будет заполняться на основании строк 032. 032 будет заполнять из документ Возврат ндфл
031 вручную исправляем дату возврата. Сейчас в программе дата автоматически ставится последний день месяца выплаты. Это ошибка.
Заполнение 020 будет на основании удержанного ндфл из ведомостей. А мы уже с Вами сами сравниваем с отравленными уведомлениями.
При формировании уведомления была ранне зарегистрирована ошибка. Прикладываю публикацию: Ошибки учета излишне удержанного НДФЛ в 2023 году .
По идем в ведомости не должен приходить удержанный ндфл поэтому все должно заполниться верно.
Предлагаю проверить данную ситуацию отчетом Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Приложите, пожалуйста скриншот, вместе проверим:)