Добрый день! Поставщику оплачиваем за электронные услуги. Ранее мы оплачивали поставщику, формировали с/ф, перечисляли в этот же день налог. А как правильно действовать в 2023?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Поставщику оплачиваем за электронные услуги. Ранее мы оплачивали поставщику, формировали с/ф, перечисляли в этот же день налог. А как правильно действовать в 2023?
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобных вопросов:
Как оформить платежное поручение налоговому агенту по НДС с 2023 в 1С
Когда выставлять счет-фактуру налогового агента по НДС с 2023 в 1С
Единый налоговый платеж (ЕНП) с 2023 года (законодательство) (НДС НАЛОГОВОГО АГЕНТА)
Приложите скрин из 1С и расшифруйте, пожалуйста, что значит «данная операция попадает на налог на прибыль».
Уточните, пожалуйста, нормативную базу пп., п., ст. НК РФ, чтобы было понимание. что мы дальше про одно и тоже говорим. На основании чего выступаете налоговым агентом по налогу на прибыль при выплате дохода иностранцу.
Нет соглашения об избежании двойного налогообложения с данной страной или как-то иначе — какой документ его отменил или его никогда не было?
У нас данная операция попадает на налог на прибыль по уплаченным доходам иностранцам. Как в этом случае действовать?
Контрагент из Китая, доход поименован в подпункте 4 пункта 1 статьи 309 НК
По общему правилу нужно удержать налог по ставке 20%. Однако, если контрагент предоставит документ о резидентстве и документы о фактическом праве на доход, то ставка 6%. Т.е. в любом случае платим налог на прибыль. В связи с этим возникает вопрос по проведению данной операции в 1С в 2023
«Вопрос по проведению данной операции в 1С в 2023» — правильно понимаю, что вопрос в формировании уведомления и уплаты в 1С?
Если вы налоговый агент по налогу на прибыль, уведомление подается до 25 числа месяца, следующего за выплатой дохода, в котором не сдается отчетность.
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
Налог на прибыль налоговые агенты уплачивают в общие сроки уплаты ЕНП:
Единый налоговый платеж (ЕНП) с 2023 года (законодательство) (раздел СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ)
По отражению в программе
Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
.