Добрый день, мы участвуем в выставке. Все расходы по выставке оплачивает наша организация (Д76.09 К51). Наш иностранный поставщик изъявил желание участвовать с нами в выставке и возместить нам 50% расходов. Как данную операцию провести в 1С в части наших расходов и в части перевыставления расходов поставщику? Все расходы с НДС. Наша фирма на ОСН.
Оплачиваем мы в рублях, а перевыставляем расходы поставщику в валюте.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При возмещении расходов можно воспользоваться алгоритмом перевыставления коммунальных услуг:
Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С
С ин.поставщиком будет два договора: один в рублях, второй в валюте.
Договор в рублях вы используете при поступлении услуг (расходов) по выставке, указывая счет расчетов 76.09
Договор в валюте вы используете при поступлении на расчетный счет возмещения от ин.поставщика (счет учета уже 76.29)
Далее через Операцию, введенную вручную закрываете 76.09 и 76.29
Если оплата (возмещение) происходит после поступления услуг, то считаю, что взаиморасчеты закрывать надо на дату поступления услуг.
И там же вручную отражаете курсовую разницу с использованием счета 91.
А не проводится ли перевыставление расходов через реализацию Д62К90 ?
Возможен и такой вариант, а также агентский договор.
Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С
При выборе варианта с отражением реализации услуг, проводите все по одному договору в валюте с использованием счета 76.29
Если для вас это не основной вид деятельности, то Дт 76.29 Кт 91.01
Поступление оплаты: Дт 51 Кт 76.29