Возмещение расходов по выставке

1. Добрый день!

   Предлагаю рассмотреть вариант отражения компенсации расходов аналогично материала:
   Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С

   В статье приведен пример возмещения коммунальных затрат, но возмещаемые затраты могут быть и другого вида.
   Схему учета компенсаций приведенная в материале, можно использовать и в вашей ситуации.

   Дополнительно по теме:
   Возмещение расходов контрагентом в 1С
   Учет компенсации расходов от сторонней организации в 1С

2. Рассматривая третий вариант из Возмещение расходов контрагентом в 1С, у нас поступление находится в закрытом периоде и нет возможности «разбить» его на две части, как рекомендовано в статье. Как лучше поступить в нашем случае?

3. Уточните, пожалуйста, компания, возмещающая часть расходов предоставила вам закрывающие документы?
   Необходимо посмотреть что в них отражено и какой датой, чтобы понять как поступить в вашей ситуации.

   1. а какие документы нам может предоставить компания возмещающая часть расходов?
      это же мы ей должны предоставить документы на основании которых она будет нам платить/возмещать расходы.

4. Спасибо за уточнение.

   Понимаю так, что документами на основании которых вам возмещают расходы могут быть:
   — соглашение о возмещении части расходов;
   — счет на компенсацию с копией документов, подтверждающих понесенные расходы;
   — расчет стоимости компенсации.

   Счет выписываете на какую услугу, какой датой?
   Что прописано в соглашении?
   Приложите, пожалуйста, скрины.

   Спасибо за понимание.

   1. Счёт выставлен в августе 2025, на услугу «Частичная компенсация за стенд на выставке».
      Какой пункт соглашение нужен, о чём?

5. Добрый день!
   Просим передать обсуждения данного вопроса другому сотруднику.

6. Пример.
   Оплатили орг-ции А за участие в выставке — 100тр.
   Закрывающие документы отразили во 2кв25, в декларации по НДС и прибыли.

   В августе 25 заключено соглашение с орг-цией Б.
   Орг-ция Б переводит вам на счет 20тр.

   Пока вижу это просто как компенсация расходов, которое вы отражаете текущим периодом и они ни как не относятся к закрытому периоду, потому что это не корректировка прежних расходов с орг-цией А. А отдельный договор с новой орг-цией.

   В программе оформляете документ Реализация услуг( Акт, УПД), выставляете счет-фактуру.

   Если иная ситуация, приложите, пожалуйста, скрин соглашения.
   Скрин видите только вы и куратор. Другие пользователи не видят.

7. В предыдущих сообщениях сообщала максимально полную информацию.
   Реализацию мы проводим через 76.05 или 76.09.
   А оплату возмещения как Прочие поступления?

8. Вы не указали вид договора с орг-цией Б, от этого зависит счет. Считаю, что можно использовать счет 76.05.
   Тут опять следует смотреть вашу Учетную политику, в каком случае какой счет использовать.

   Поступление на расчетный счет оформляете с видом операции Прочие поступление, либо Прочие расчеты с контрагентами.

   1. Вид договора — Соглашение об оплате расходов

9. Спасибо за уточнение. Я бы использовала вид операции Прочие расчёты с контрагентами счет 76.05.

   1. Спасибо

10. Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

Комментарии закрыты.