Добрый день.
Как правильно скорректировать Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур, если в ноябре получили документы от поставщика за май?
Мы перевыставляем расходы поставщику, которые должен был оплачивать поставщик, а оплатили мы.
Есть доп. соглашение о возмещении расходов поставщиком.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур ведут посредники (комиссионеры, агенты, экспедиторы, застройщики).
Получается, вы заключили агентское доп. соглашение где вы комиссионер?
Нет, обычное доп. соглашение на возмещение расходов, без вознаграждения.
Спасибо, за уточнение.
Если у вас не агентская схема, то не должно быть журнала полученных и выданных счетов фактур.
Надо отражать по аналогии с возмещение коммунальных расходов это третий вариант в статье Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С
На текущий момент вы уже как оформляли это возмещение или нет?
Если нет, то действуйте как в инструкции выше по третьему варианту.
Если да, то расскажите что делали в программе.
Спасибо!
В примере нет какие мы должны документы предъявить заказчику. Сф так понимаю не выписываем для заказчика?
Мы оформили уже возмещение через отчет комитенту.
Какие подтверждающие документы предъявить поставщику для возмещения согласовываются в доп. соглашении, как правило это ваш акт и подтверждающие расходы документы.
В мае какие-то проводки делали?
Как делали поступление этих услуг?
В отчете комитенту нет проводок, верно?
Мы отправили УПД.
Поступление делали как комиссия -76.09/60.01
Отчет комитенту проводок не делает, запись попадает в журнал сф.
Если решаете делать через агентскую схему.
Получается в ноябре получили документ от мая.
В ноябре отразили поступление услуг Д 76.09 К 60.01 (как на скрине дата документа и дата получения разные).
Данный счет-фактура отразится в журнале Часть 2. Полученные счета-фактуры во втором квартале, т.е. надо подать утоненную декларацию по НДС за 2 кв.
Так же в ноябре делаете Отчет комитенту и в нем регистрируется счет-фактура в журнале Часть 1. Выставленные счета-фактуры тоже во втором квартале.
Дополнительно
Перевыставление услуг комитенту, если входящие документы получены с опозданием в другом квартале в 1С
Отражение опоздавших документов от поставщика и перевыставление счет-фактуры в Отчете комитенту, если прошлый квартал закрыт для редактирования в 1С
Спасибо!