Перевыставление услуг комитенту, если входящие документы получены с опозданием в другом квартале в 1С

Вопрос задал Наталия С.

Ответственный за ответ: Казакова Лариса (★9.89/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.21) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Добрый день. По договору транспортной экспедиции перевыставляем расходы нашему Клиенту, через документ «Товары, услуги, комиссия». В этот раз Поставщик предоставил нам документы, после окончания квартала. Пришлось приходовать по дате получения документов. Т.е. делаем «Товары, услуги, комиссия» упд №, дата — от сентября, ниже номер и дата проведения — ставлю декабрь, и в сч-ф дата от сентября, дата получения ставлю декабрь. Отчет комитенту создаю декабрем, но при этом сч-ф создается всё равно сентябрем. В списке выданных сч-ф вручную исправляю дату на декабрь, но когда подтягиваю её в Отчет комитенту при проведении она снова меняется на сентябрь. Как обойти эту ситуацию? Хочется отразить перевыставление текущей датой, когда получили документы.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Наталия!
    Поведение программы в случае регистрации СФ, поступившего с опозданием, корректно. Правила заполнения журнала полученных и выставленных счетов-фактур требуют зарегистрировать «опоздавший» документ в периоде его составления, т.е. в вашем случае 3 кварталом (абз. 7 п. 12 Правил ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, утв. Постановлением Правительства N 1137, Письмо Минфина от 28.12.2017 № 03-07-09/87722).
    Вам следует перезаполнить журнал полученных и выставленных СФ за 3 квартал и исправленный отчет отправить в ИФНС. Опоздавший СФ передать комитенту.

  2. Т.е. получается подавать уточненную Декларацию по НДС? А отчет комитенту делать декабрем?

  3. Да, отчет комитенту оформите декабрем, декларация по НДС за 3 квартал уточненная, с заменой Разделов 10,11.

Комментарии закрыты.