Добрый день!
С поставщиком оформлен договор фрахта (не агентский), но есть расходы, которые поставщик нам компенсирует.
В рамках договора фрахта груз прибыл из Китая в Россию, наш агент выставил нам документы со ставкой 0%, данные услуги мы должны перевыставить нашему поставщику (по договору фрахта он эти расходы компенсирует), как корректно оформить перевыставление расходов в «1С:Бухгалтерия 8.3»? Нужно ли выписывать в адрес поставщика счет-фактуру со ставкой 0%?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Анна!
Для перевыставления услуг вариант учета здесь:
Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С
Рассмотрено на примере перевыставления коммунальных услуг, но в вашем случае алгоритм тот же.
Может пригодиться обсуждение:
Перевыставление услуг .