Добрый день. Как правильно завести в 1С Бухгалтерия 8.0 СФ на аванс от поставщика без оплаты. Оплата была по распоряжению от нашего заказчика — нашему поставщику. Эта операция заведена в программу ручной операцией.
Пробуем — Создать СФ на аванс от поставщика, в поле основание — не видит ручной операции 60.02 — 62.02.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложите скрин Корректировка долга — как заполнены все вкладки документа, и по ДтКТ также все движения.
Скрины соберите в один файл word для вашего удобства.
Отправила 2 файла
По скринам, спасибо. Моделируем вашу ситуацию.
Пока идет работа над вопросом, переключите интерфейс на Такси и следующие скрины прикладывайте, пожалуйста, только из этого интерфейса.
Интерфейс Такси — это не просто «картинка», а это доступ к настройкам и функциям программы, к автоматизации процессов учета.
На том интерфейсе, что у вас сейчас, доступ ограничен. Это может привести к ошибкам и затрудняет работу в программе.
К новому интерфейсу вы очень быстро привыкните и оцените все его преимущества
Как правильно настроить интерфейс ТАКСИ для успешной работы
.
По вашей ситуации т.к. в результате корректировки образуется К 62.02 — еще нет расчетов с покупателем, то оптимально по такому алгоритму
Вычет НДС при оплате поставщику 3-м лицом
Когда СФ полученный на аванс формируете и выбираете Документ расчетов с контрагентом, может выйти сообщение, что нет основания для аванса, игнорируйте и по кнопке Добавить заполняйте табличную часть документа.
Если следовать ссылке, то нужно делать не корректировку, а ручную операцию. Правильно понимаю?
Да, все абсолютно верно поняли. В вашем случае да т.к. нет данных в учете пока по третьему лицу. По нему образуется К 62.02.
И такой вариант через Операцию, введенную вручную отражаем.
Этот вариант в данном случае не применяем
Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга»?
.