Пояснение по налоговому требованию

Вопрос задал Светлана Б. (САРАТОВ)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! получили налоговое требование по налогу на прибыль. В требовании в т.ч. запрошены расшифровка ДКЗ с указанием сумм и даты возникновения и информацию по составу прямых и косвенных расходов. Как данную информацию получить в 1С для направления в ИФНС в составе ответа?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин требования, пожалуйста, для лучшего понимания вашей ситуации.

    1

  3. Добрый день! Консультации даются по 1С Бухгалтерия 3.0, по данному вопросу привожу свое профессиональное суждение.
    В настоящий момент надо исполнить то, что указано в требовании. На сколько поняла — предоставить документы и письменные пояснения.
    Пояснения можно представить в произвольной форме.
    По налоговой нагрузке приведите ИФНС свои расчеты налоговой нагрузки по виду деятельности. Сравните ее с отраслевой. Можно воспользоваться налоговым калькулятором ФНС:
    Как проверить налоговую нагрузку компании
    Опишите, по какой причине снизилась налоговая нагрузка, например, из-за снижения цены, оптимизации расходов, другое.
    По своей ситуации в качестве подтверждения можете комбинированным образом подобрать:
    — Регистры налогового учета,
    — ОСВ по счетам по БУ и по НУ,
    — Справки-расчеты через Операции — Закрытие периода — Справки-расчеты,
    — Универсальный отчет построить по нужной выборке.
    Обсуждение подобных вопросов можно посмотреть здесь:
    Налоговые регистры в ответ на требование
    Оценка риска налоговой проверки в 1С и отклонение налоговой нагрузки по налогу на прибыль по данным ИФНС

    Для представления запрошенной информации по внереализационным доходам и расходам, прямым и косвенным расходам в программе можно сформировать регистры налогового учета (Отчеты – Налог на прибыль – Регистры налогового учета).
    Оптимально по декларации по налогу на прибыль за 2021 пройтись и ее расшифровать регистрами.
    Можно строки декларации по прибыли расшифровывать в 1С. И их как регистры дать. Курсор на нужную строку поставить и нажать Расшифровать в верхней части рег. отчета.
    Посмотрите, пожалуйста, материалы по теме:
    Регистры налогового учета в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Регистры налогового учета в 1С
    Доходы для налога на прибыль: настройка и проверка в 1С
    Расходы для налога на прибыль: настройка и проверка в 1С
    Требование о предоставлении регистра налогового учета по налогу на прибыль с расшифровкой по контрагентам
    Универсальный отчет по дебиторской и кредиторской задолженности по датам и контрагентам
    Дебиторская и кредиторская задолженность в 1С 8.3 Бухгалтерия — как посмотреть, расшифровать (раздел РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 1С)
    Как объяснить ИФНС исправление ошибки прошлых лет
    .

Комментарии закрыты.