ОТРАЖЕНИЕ В 2-НДФЛ И 6-НДФЛ ДОХОДА, СТОРНИРОВАННОГО В СЛЕДУЮЩЕМ НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Л. (Вид обращения)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! При сторнировании дохода за предыдущий налоговый период (декабрь 2021) в январе 2022 г, был произведен возврат НДФЛ (январь 2022). При формировании НДФЛ сумма возврата будет отражена за 1 кв 2022 года. Правильно ли, что в отчетности 6-НДФЛ за 2021 год в Приложении № 1 Справки о доходах суммы возврата НДФЛ попадают в строку излишне удержанной? Скрин справки прикрепляю.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Нет, не верно. Если вы сделали возврат этих 37 руб., то в Приложении 1 исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ должны стать одинаковыми. Попробуйте на Титульном листе 6-НДФЛ в качестве «Даты подписи» указать дату — последний день месяца, который указан в реквизите «Месяц» документа «Возврата НДФЛ»

  2. Спасибо большое!

    1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат НДФЛ с матвыгоды за 2021-2022 гг. в 1С ЕРП Здравствуйте! Работаю в программе 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.7.394). Провела документы по возврату НДФЛ с матвыгоды по займам сотрудникам за…
  2. Учет НДФЛ Добрый вечер! Запуталась с возвратом НДФЛ с материальной выгоды. В апреле 2022г. при выдаче з/п за март перечислила НДФЛ за…
  3. Отчетность 6-ндфл с 2021 г при наличии возрата НДФЛ по авансовым платежам иностранцам Добрый день! Прошу подтвердить правильность заполнения отчета, либо указать на имеющиеся ошибки. Контрольные соотношения все проходят. Важно, чтобы все начисления…
  4. Корректировочный 6-НДФЛ за 6 мес. и 9 мес. 2021г. из-за отмены НДФЛ по матвыгоде Здравствуйте! Договор займа сотруднику от 18.05.21г., с мая 2021г. по февраль 2022г. была рассчитана мат.выгода и НДФЛ удержан и выплачен.…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно определяется дата возврата НДФЛ При регистрации в ЗУП 3 документа Возврат НДФЛ (Налоги и взносы – Возврат НДФЛ) в Разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с…
  2. Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
  3. Как в 1С ввести вычеты на детей задним числом и оформить возврат и зачет НДФЛ? В середине года сотрудник написал заявление на предоставление вычетов на детей с 1 января 2021. Как ввести вычеты на детей…
  4. Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ, если возврат зарегистрирован в июне, а выплачен в июле? Сотрудник принес уведомление по имущественному вычету. Расчет НДФЛ к возврату произведен в июне и в ЗУП 3 этим же месяцем…