Добрый день,
Получила от Исполнителя в 1 квартале счет-фактуру на 210 000 руб. Провела только 200 000 руб. , т. е приняла к возмещению только 200 000 руб. Сейчас нашла свою ошибку. Хочу допровести еще 10 000 руб. к возмещению. Каким образом ее исправить? какой датой?
Заранее благодарю за ответ.
Ирина Б.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Итого по СФ показали в книге покупок и в декларации по НДС 210т или 200т уточните, пожалуйста.
Мария, добрый день, 200 000 руб.
Здравствуйте, Ирина.
НДС к возмещению можно принимать в течении трех лет: Перенос вычета по НДС на 3 года
Уточните у вас счет-фактура от поставщика зарегистрирован верно на сумму 210 000 рублей? А в декларации по НДС отразили к вычету 200 000 руб.?
Материал по теме: НДС, перенос вычетов .
Добрый день, Татьяна,
И счет-фактура от поставщика зарегистрировано 200 000 руб, и в декларации по НДС отражено 200 000 руб.
Поставщик выдал счет фактуру на 210 000 руб. в 1 кв.2021.
Ирина Б.
Здравствуйте, Ирина.
Для исправления собственных ошибок в сумме ТРУ, допущенных при вводе первички в базу, воспользуйтесь документом Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки: Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Материал по теме:
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Порядок исправления ошибок в налоговом учете .
Татьяна, добрый день,
спасибо за материал. Все получилось.
Ирина Б.