В 1 кв 2020 сдали декларацию, где не была заполнена строка 010 прил 4 листа 02, т.к. не внесли остаток на 97. Решили исправить. 010 заполняется (сумма 449162) . Заполняем корректировочную декларацию за 1 кв 2020. В 1 кв 2020 получен убыток (96442). Выдается ошибка по 160 строке. Если в ней поставить 449162+96442, ошибка уходит. Как исправить? Должна ли строка 160 заполняться автоматически?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение стр. 160 приложения 4 листа 02 уточненной декларации по прибыли за 1 кв 2020 в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Лист 02 Приложение 4 декларации по налогу на прибыль, если убыток увеличился в текущем году Заполнение листа 4 приложение 4 лист 02 декларация по прибыли На 01.01 отражен убыток прошлых периодов (с 2012 года) и…
- Как активировать заполнение приложения 2 и 5 декларации по налогу на прибыль в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1622). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16) В декларации по налогу на прибыль не активна строка 160 приложения 02…
- Заполнение кадастрового номера в декларации по налогу на имущество в 1С Добрый день. В декларации по налогу на имущество за 2020 год в строке 010 раздела 2.1 стоял код 2 (условный…
- Приложение 4 к Листу 02 строка 160 в Декларации по налогу на прибыль за 1 кв. 2020 Добрый день. Релиз 3.0.77.89. В 1 кв. 2020г. получили убыток. За 2019 г. была прибыль. При заполнении Декларации по налогу…
Статьи по этой теме
- Изменения в правилах уточнения некорректных персональных сведений в РСВ Как поступить страхователю при обнаружении в сданном РСВ неточных (ошибочных) персональных сведений о застрахованных лицах, ФНС рассказала в Письме от…
- Почему в декларацию по налогу на прибыль за полугодие не попадает убыток прошлого года? Почему в декларацию по налогу на прибыль за полугодие не попадает убыток прошлого года? В I квартале был также убыток,…
- Декларация по налогу на имущество за 2023 в 1С (26.02.2024) Декларация по налогу на имущество представляется в ИФНС один раз в год. Напомним основные моменты составления и сдачи декларации по…
- ФНС рассказала, на что обратить внимание при заполнении перссведений о физлицах Источник: сообщение УФНС по Мурманской области , сообщение УФНС по Республике Бурятия Информация для: работодателей С 2023 года вместо формы…
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что за 2019 заполнили приложение 4 листа 02 декларации по налогу на прибыль, а за 1 квартал 2020 не заполнили?
Лист 02 Приложение 4 в декларации по налогу на прибыль
Приложите скрин, пожалуйста, как отразили 97 — проводки и как заполнен элемент РБП убыток 2019.
Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02
Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет без ПБУ 18/02
.
Здравствуйте. Лист 02 прил 4 заполнили за 2019 и 1 кв 2020, но без учета РБП. Сумма убытка была в строке 160. В декларации за 1 кв 2020 был убыток 96442 и он попал в строку 160. Сейчас при заполнении корректировки получаетсЯ, что по 160 строке должно быть 96442+449162 (цифры
Спасибо за уточнение.
Еще, пожалуйста, сам элемент РБП — там где УБЫТОК 2019, этот скрин приложите.
Можно из справочника Расходы будущих периодов в карточку РБП зайти.
Добрый день! В стр. 160 отражается остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода. Если в налоговом периоде, за который представлена Декларация, получен убыток, то остаток неперенесенного убытка (строка 160) = показатель строк 010, 136 + сумма убытка налогового периода = 449162 + 96442 (п. 9.5 Приказа ФНС РФ от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@). Ячейка имеет желтую заливку – автоматически строка 160 не заполняется, данные вносятся вручную.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобного вопроса здесь:
Лист 02 Приложение 4 декларации по налогу на прибыль, если убыток увеличился в текущем году
.