Добрый день!
При заполнении декларации по НДС за 3 квартал 2021г. обнаружила несоответствие анализа счета 68.02. и данных раздела 3 строка 010 и строка 200.
В Анализе счета НДС с реализации = 3 916 115,68, в Книге продаж тоже эта сумма, а в Декларации по строке 010 = 3 916 112.
Соответственно не идет сальдо на конец периода с данными к уплате по строке 200 раздела 3.
Как можно исправить данную ошибку и в чем причина ее появления?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Татьяна!
Проверьте декларацию по НДС по алгаритму: Алгоритм проверки декларации по НДС
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Как сверить декларацию по НДС и ОСВ по 68.02 в 1С .
Добрый день!
Декларацию по Алгоритму проверки — проверила
Ничего не обнаружила.
Расшифровка анализа счета 68.02. в корреспонденции со счетом 90 и расшифровка строки 010 декларации равны.
Но почему-то в строку 010 попадает не сумма из книги продаж, а такое ощущение арифметическое значение =
23 496 674,86 (реализация с НДС) *20/120= 3 916 112,48
Как это исправить?
Здравствуйте, Татьяна!
Если у Вас не последний релиз обновите программу до последнего релиза. Отмените закрытие месяца июль по кнопке Отменить закрытие месяца. Выполните Закрытие месяца, обязательно выполните Перепроведение документов. Так же перезакройте все месяца. Удалите ранее созданную декларацию по НДС с помощью обработки Удаление помеченных объектов. Создайте и заполните декларацию заново.
Добрый вечер!
Программа обновлена до последнего релиза.
Но я попробую ещё раз сделать, как Вы рекомендуете, результат сообщу.
Добрый день!
Сделала, как Вы написали.
Всё получилось. Спасибо.
Спасибо,что написали.