Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как найти уроки (наверняка они есть?) по проверки декларации по НДС с ОСВ счетов в 1С. Например у меня не сходится ОСВ 68.02 с книгой покупок и книгой продаж. Раздел 3 стр 010 и 020 не сходится с книгой продаж, стр 118 не сходится с оборотами по Дт ОСВ 68.02. Стр. 080 = 1 852 596, а стр. 090 = 1 850 674. Правильно ли это? Как проверить декларацию с базой 1С?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как сверить декларацию по НДС и ОСВ по 68.02 в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проверка НДС при возврате товара поставщику в 1С Здравствуйте! Произвели возврат товара (в полном обьеме) поставщику. Возврат сел в книгу продаж. Но ... При "Тройной" проверке декларации -…
- !Не заполняется Декларация по НДС Добрый день! При формировании Декларации по НДС (ООО на УСН), отсутствует кнопка "заполнить". Проставлены "0", при этом сформированы книги покупок…
- Как проверить восстановление НДС с авансов полученных Добрый день. У меня вопрос по декларации по НДС. У нас пришли деньги на расчетный счет от покупателей аванс в…
- Как исправить расхождение в копейках ОСВ и декларации по НДС в 1С Доброго дня. Уже похожие вопросы задавались, но точного ответа не нашла. У нас расхождения между ОСВ и Декларацией по НДС…
Статьи по этой теме
- Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация Для учета НДС в 1С Бухгалтерия применяются регистры НДС. Именно они используются для заполнения декларации по НДС в программе. Регистры…
- Завышена сумма выручки текущего года в 1С Бухгалтер может допустить ошибку при выписки первичных документов. Разберем, как исправить ошибку текущего года, если бухгалтер завысил цену товаров при…
- Занижена сумма затрат прошлого года: не списана дебиторская задолженность. Исправление существенной ошибки до утверждения отчетности в 1С Обнаружили, что в конце года не списали дебиторскую задолженность ликвидированного поставщика, хотя акт инвентаризации и приказ на ее списание был…
- Как исправить ошибочную ставку НДС 18/118 на 20/120 в счетах-фактурах за прошлый год? При проверке операций 4-го квартала прошлого года обнаружили, что выставили счета-фактуры на аванс со ставкой 18/118 вместо 20/120. Как исправить…
Здравствуйте!
Начните с этого, пожалуйста,
Алгоритм проверки декларации по НДС
Все материалы, которые касаются декларации по НДС здесь.
Здравствуйте! При тройной проверке НДС за 4 кв. не идет бух. учет (Ан 68.02. Ан 68.32 не учитывала в подсчете, т.к думаю что что-то в нем не правильно) с книгой Покупок и Книгой продаж. А Раздел 3 идет с книгой Покупок и Книгой продаж. Подскажите пожалуйста что не правильно с Ан 68.32. Оплачена аренда гос имущества за январь, февраль, март и апрель 2020. Хотя согласно договору было приостановление оплаты уже с 1 апреля в связи с пандемией. Помогите разобраться, пожалуйста!!!
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение.
По анализу счета 68.02 — надо нажать на расшифровку каждой строки в декларации по НДС и найти каждую сумму из Анализа счета.
В т.ч. стр. 190 р.3 и стр. 118 р.3. — прокрыжить все.
Те суммы, что останутся без «галочки» уже анализировать.
Обороты по Дт и Кт 68.02 не всегда соответствуют начислению и вычетам.
По скринам еще раз посмотрите, пожалуйста, что приложили т.к. есть повторы и есть данные за 1 кв, а мы проверяем 4 кв.
Вместе с 68.02 еще смотрите и Анализ счета 68.32.
По сальдо сходитесь с декларацией по НДС или нет?
После этой сверки, если вопросы останутся, то Анализ счета 68.32 и раздел 3 декларации по НДС в скринах нужны. Но думаю, что все найдется.
И еще один момент: если были корректировки, которые относятся к другим кварталам, списание НДС — все это надо исключить из оборотов в БУ т.к. эти суммы в декларации по НДС за другие периоды. Если такое есть, то все это найдется в процессе именно детальной сверки.