Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как найти уроки (наверняка они есть?) по проверки декларации по НДС с ОСВ счетов в 1С. Например у меня не сходится ОСВ 68.02 с книгой покупок и книгой продаж. Раздел 3 стр 010 и 020 не сходится с книгой продаж, стр 118 не сходится с оборотами по Дт ОСВ 68.02. Стр. 080 = 1 852 596, а стр. 090 = 1 850 674. Правильно ли это? Как проверить декларацию с базой 1С?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Начните с этого, пожалуйста,
Алгоритм проверки декларации по НДС
Все материалы, которые касаются декларации по НДС здесь.
Здравствуйте! При тройной проверке НДС за 4 кв. не идет бух. учет (Ан 68.02. Ан 68.32 не учитывала в подсчете, т.к думаю что что-то в нем не правильно) с книгой Покупок и Книгой продаж. А Раздел 3 идет с книгой Покупок и Книгой продаж. Подскажите пожалуйста что не правильно с Ан 68.32. Оплачена аренда гос имущества за январь, февраль, март и апрель 2020. Хотя согласно договору было приостановление оплаты уже с 1 апреля в связи с пандемией. Помогите разобраться, пожалуйста!!!
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение.
По анализу счета 68.02 — надо нажать на расшифровку каждой строки в декларации по НДС и найти каждую сумму из Анализа счета.
В т.ч. стр. 190 р.3 и стр. 118 р.3. — прокрыжить все.
Те суммы, что останутся без «галочки» уже анализировать.
Обороты по Дт и Кт 68.02 не всегда соответствуют начислению и вычетам.
По скринам еще раз посмотрите, пожалуйста, что приложили т.к. есть повторы и есть данные за 1 кв, а мы проверяем 4 кв.
Вместе с 68.02 еще смотрите и Анализ счета 68.32.
По сальдо сходитесь с декларацией по НДС или нет?
После этой сверки, если вопросы останутся, то Анализ счета 68.32 и раздел 3 декларации по НДС в скринах нужны. Но думаю, что все найдется.
И еще один момент: если были корректировки, которые относятся к другим кварталам, списание НДС — все это надо исключить из оборотов в БУ т.к. эти суммы в декларации по НДС за другие периоды. Если такое есть, то все это найдется в процессе именно детальной сверки.