Здравствуйте! Произвели возврат товара (в полном обьеме) поставщику. Возврат сел в книгу продаж. Но … При «Тройной» проверке декларации — Раздел 9 не сходится с Кт. оборотом Анализом сч. 68.02 и не сходится с Разделом 3 стр. 118. Подскажите пожалуйста что у меня не так? Как можно проверить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Проверка НДС при возврате товара поставщику в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат подотчетных средств не учитывается в Авансовом отчете в 1С Добрый день, были выданы деньги подотчет в сентябре, вроде бы всё хорошо и с ОСВ всё сходится, в октябре уже…
- Отражение возвратов денежных средств при интернет-торговле в 1С Добрый день! Прошу помочь в следующем вопросе по торговле в интенет-магазине. В интернет-магазине при формировании корзины покупателя отражается сумма оплаты…
- Несоответствие доходов, отраженных в Декларации по налогу на прибыль и Декларациях по НДС в 1С Добрый день! Поступило требование ФНС о предоставлении пояснений из-за несоответствия доходов, отраженных в Декларации по налогу на прибыль и Декларациях…
- Отражение операций по валютному счету: продажа, покупка, возврат валюты в 1С Доброго дня! Как правильно в 1С отразить перевод денег с одного валютного счета на другой (разные банки? Как отразить возврат…
Статьи по этой теме
- При проверке контрольных соотношений «Расчета по страховым взносам» данные предыдущего периода ошибочно «задваиваются» При сдаче Расчета по страховым взносам за полугодие 2020 г. контрольные соотношения (далее КС) не сходятся, выдается сообщение о том, что «Соотношение…
- Как скорректировать остатки по зарплате в отчете Анализе учета по УСН в 1С? Сформировали отчет Анализ состояния налогового учета по УСН . В нем есть остатки прошлых периодов по зарплате, как их закрыть?…
- Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ, если возврат зарегистрирован в июне, а выплачен в июле? Сотрудник принес уведомление по имущественному вычету. Расчет НДФЛ к возврату произведен в июне и в ЗУП 3 этим же месяцем…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ за 2024 год неверно отражается возврат НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в Разделе 1 6-НДФЛ за 2024 год неверно отражается возврат НДФЛ, проведенный с 23…
Добрый день! Давайте сверимся по заполнению декларации по НДС при возврате товара, если НДС был ранее принят к вычету:
— Раздел 3 строка 080 – сумма восстановленного НДС;
— Раздел 3 строка 118 – налог с учетом восстановленного НДС;
— Раздел 9 – данные из книги продаж в части КСФ на уменьшение, по которому восстанавливается налог.
Алгоритм проверки декларации по НДС
.