Здравствуйте!
У нас в организации имеется задолженность по заработной плате с декабря 2022г.. У всех сотрудников сроки задолженности разные, у кого-то с декабря 2022г., а у кого-то с января, февраля, марта 2023г.. В отчете 6-НДФЛ за 1 кв. 2023 мес. в поле 110 раздела 2 при формировании отчетности подтягивается вся начисленная з/пл с декабря 2022 (выплата з/пл по срокам попадала в 2023г., в 6-НДФЛ за 2022г. начисления за декабрь не вошли) по аванс за март 2023г., а в поле 170 раздела 2 отразилась сумма НДФЛ с невыплаченной з/пл.
Согласно правилам заполнения 6-НДФЛ с 2023г. в отчете указывается только выплаченная зарплата, невыплаченную зарплату в расчет 6-НДФЛ не включают, соответственно задолженность по з/пл в отчет не должна попасть.
При начислении з/пл и аванса планируемую дату выплаты указываю аванса 6 число текущего месяца и з/пл 21 число следующего месяца.
Подскажите пожалуйста, как в программе исправить ошибку по заполнению полей 110 и 170 раздела 2 формы 6-НДФЛ. Не понятно с каких документов подтягиваются данные при заполнении полей 110 и 170 раздела 2. Раздел 1 формы 6-НДФЛ за 1кв. 2023 сформировался корректно.
1С: ЗУП 3.1.25.37, ОСНО.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Сейчас в строку 110 данные попадают по планируемой дате выплаты из документов начисления. Если передвинуть этидаты,докуметим,на апрель, суммы начислений не должны попадать в отчет.
170 строка заполняется, потому что исчисленный налог по периоду есть, а ведомостей нет.
6-НДФЛ с 2023 года .
Спасибо за ответ. Но это не мой вариант, начисление делается по 30 сотрудникам у 6 есть льготы на детей. При изменении даты выплаты перерасчитывается сумма НДФЛ, а выплаты по некоторым сотрудникам уже были сделаны. Подскажите как можно по другому исправить ошибку по заполнению поля 110 раздела 2 формы 6-НДФЛ.
Здравствуйте.
В ЗУП нет механизма отражения задолженности по зарплате. Поэтому потребуются ручные корректировки. Для этого можно использовать документ Операция учета НДФЛ, где на закладках Доходы и Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов указать сумму сторно на дату из документа начисления зарплаты, а на нужную дату провести аналогичный документ с положительными суммами.
Публикация по исправлению ошибок Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
Ответ на похожий вопрос Заполнение 6-НДФЛ с долгом по зарплате за 2022 год .
Здравствуйте, Анна!
Большое спасибо Вам за ответ.