Задвоился НДФЛ

Вопрос задал Елена Д.

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★10.00/10)

Добрый день, мы арендуем транспорт без экипажа. При расчете зарплаты не увидели, что задвоился НДФЛ расчет транспорта + в начислении з/п на эту же сумму. Нажимаем пересчитать НДФЛ не пересчитывает. Как скорректировать и доплатить сотруднику? Помогите пожалуйста

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Напишите пожалуйста номер релиза ЗУП на котором Вы работаете.

    Чтобы понять, почему задвоился налог и как его пересчитать, мне нужно смоделировать Вашу ситуацию на демо-базе, для этого пришлите пожалуйста скриншот Подробного анализа НДФЛ по сотруднику за 2024 год (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам).

    Обычно, если аренда авто оплачивается сотруднику организации, это оформляют документом Разовое начисление- АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ С ЭКИПАЖЕМ И БЕЗ — КАК УЧЕСТЬ В ЗУП 3.1 Вы тоже так начисляли сумму аренды или каким то другим документом? Приложите пожалуйста скриншот настроек этого начисления (Настройка-Начисления-найти нужное начисление- выбрать вкладку Налоги, взносы бухучет).

  4. Здравствуйте! Проанализировала ваш Подробный анализ, попробовала смоделировать Вашу ситуацию у себя в базе. У Вас в январе и в феврале НДФЛ с аренды начислился в документе Начисление зарплаты, а удержался уже в документе Начисление прочих доходов, так быть не должно. (Правильное поведение программы у Вас в марте: НДФЛ с аренды исчислен и удержан в одном документе-Начисление прочих доходов.)

    В результате в ведомость на выплату тянутся лишние суммы налога с аренды автомобиля, и удержанный НДФЛ больше суммы исчисленного. При этом сумма исчисленного налога верная, поэтому программа и не «хочет» его пересчитывать.

    Чтобы это исправить  предлагаю на копии базы попробовать сделать следующее:

    1)отменить проведение Начисления зп за январь и февраль

    2)зайти в документ Начисление прочих доходов за эти же месяцы и нажать там Пересчитать сотрудника, провести

    3)вернуться в начисление зп, там на вкладке НДФЛ пересчитать сотрудника, провести.

    В результате НДФЛ с аренды из документа начисление зп должен исчезнуть. Если в ходе выполнения этих пунктов возникнут какие-то трудности и вопросы, то обязательно пишите, будем вместе разбираться.

    Также такая проблема, как у Вас, может возникать, когда документы Начисление прочих доходов были созданы копированием. Если предложенный мной выше алгоритм не сработает, попробуйте пометить их на удаление  и создать новые, не копированием (начисление зп при этом предварительно распровести).

    Если все получится, и  НДФЛ « станет на место», то есть будет исчисляться в документе Начисление прочих доходов,  снова пришлите мне, пожалуйста скриншот Подробного анализа.

    Если не сработает ничего из предложенного мной, тоже напишите об этом, возможно, понадобится посмотреть регистры налогового учета.

  5. Добрый день, сделала, как вы сказали. Только проблема в том, что с сотрудника удержали две суммы 4483 рубля. Т.е. по договору ГПХ ему фиксированную сумму платят-30000. А сейчас после исправления зп к уплате получается за январь и февраль на 4483 руб больше в ведомость попадает. И как быть по начислению прочих расходов, если в договоре прописано 30000 на руки, а когда я переделала февраль НДФЛ получился 4482, а заплатить необходимо 30001?

  6. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот подробного анализа после изменений, чтобы я могла увидеть, какая картина на данный момент. И еще хотела бы попросить Вас прислать расчетные листки за январь-апрель, чтобы я смогла сверить бухгалтерский учет и налоговый. И уточните, пожалуйста, нет ли каких-то доработок в программе.

  9. Здравствуйте! В подробном анализе(после изменений) вижу, что НДФЛ удержанный и исчисленный у Вас стали равны. Вы в ведомостях на выплату обновили налог или поправили вручную? Дело в том, что не рекомендуется править Удержанный НДФЛ, и чтобы увидеть верную картину, лучше ведомости вернуть, как было. Зайдите пожалуйста в Ведомость в банк 00ЗУ-000009 от 09.02.2024 и поставьте там НДФЛ -13626, и в Ведомость в банк 00ЗУ-000015 от 07.03.2024 исправьте сумму на 6812. В результате в подробном анализе НДФЛ должен образоваться излишне удержанный НДФЛ(колонка удержано должна стать больше, чем исчислено) на сумму 8602, в расчетном листке же так и останется сумма 8966(Ваша сумма по расчетному листку), которую реально нужно доплатить сотруднику, так как в предыдущих месяцах он получил меньше 30000, которые полагаются ему по договору. Чтобы скорректировать удержанный НДФЛ и выплатить долг по зп ,после того, как исправите ведомости, попробуйте сделать начисление  зп за апрель и выплатить ее, должно уйти сальдо из расчетного листка и в подробном анализе НДФЛ сумма удержанного налога должна стать такой же, как сумма исчисленного.

Добавить комментарий