Зачет излишне удержанного НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ч.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

Добрый день. ЗУП 3.1.35.13 У сотрудника в апреле был пересчет отпуска, образовался излишне удержанный НДФЛ 276 руб, зачтено в апреле 275 руб. Справочно эти суммы отражены в расчетном листке за апрель. Долг предприятия на конец 1 руб, в том числе изл уд НДФЛ 1 руб. Далее этот долг переходит из месяца в месяц. Документ Возврат НДФЛ не заполняется. В Анализе НДФЛ, Справке 2-НДФЛ, в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику, в 6-НДФЛ нет этого рубля. То есть, начиная с апреля и по текущий момент этот рубль есть только в расчетном листке. Скажите пожалуйста как еще можно посмотреть, что проверить.

Метки консультации: Взаиморасчеты
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте.

    Если в налоговом учете все хорошо, значит дело во взаиморасчетах. Скорее всего неправильно заполнилась корректировка выплаты в том месяце, когда зачли НДФЛ. О подобной проблеме рассказывали в статье
    Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке?
    Чтобы исправить, проще всего заполнить вкладку Корректировка выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов на сумму +1 руб.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расчет сотрудника Добрый день! сотруднику был начислен аванс в размере 34566,00 с 19.01.26 по по 02.02. у него был б/лист., который должен…
  2. Выравнивание остатков по отчетам за прошлые периоды Уважаемые коллеги, добрый день! Прошу вас помочь разобраться с проблемой по старым остаткам: В отчете свод начисления есть остаток 1781,00…
  3. Расчетный листок при возврате НДФЛ Здравствуйте! Вопрос по формированию расчетного листка при возврате НДФЛ. 27.02 заведен документ Перерасчет НДФЛ для перерасчета удержанного НДФЛ, далее 28.02…
  4. НДФЛ Добрый день, в течении года сотрудник уволился в апреле и потом ее опять приняли в апреле, но кадровик не поставила…

Статьи по этой теме

  1. Что делать, если в ведомость на выплату зарплаты попадает сумма больше, чем надо в 1С? В 1С начислили сотруднику зарплату за июль 50 000 руб., из них 6 500 — НДФЛ. Формируем ведомость на выплату,…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – переданный на взыскание НДФЛ с незарплатного дохода зависает в расчетном листке В ЗУП 3.1. обнаружена ошибка – если бывшему сотруднику был начислен незарплатный доход, и налог с этого дохода передан на…
  3. Какая сумма показывается в расчетном листке и в расчетной ведомости (Т-51) в графе «К выплате» Перед выплатой зарплаты за май решили сформировать Расчетный листок и Расчетную ведомость (Т-51), чтобы посмотреть сумму К выплате. Однако данная…
  4. Почему в расчетном листке появилось сальдо после возврата НДФЛ сотруднику в 1С? Почему в расчетном листке появилось сальдо после возврата НДФЛ сотруднику? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1 000 руб., из них…