НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Г.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день, в течении года сотрудник уволился в апреле и потом ее опять приняли в апреле, но кадровик не поставила галочку применять вычеты и программа не считала вычеты на детей. увидели только в ноябре, галочку поставили сотрудница была на больничном, теперь увольняется. Программа НДФЛ неправильно исчислила, сумма оказалось больше. Ввели документ перерасчет НДФЛ. В подробном анализе НДФЛ встал правильно но в расчетном листке теперь долг по НДФЛ. Что сделали не так? Как убрать из расчетного листка НДФЛ

Метки консультации: Взаиморасчеты
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Когда у нас есть отрицательно исчисленный ндфл, то должна заполнится корректировка выплаты. Она у нас и заполнилась сюда по расчетному листку. Но если смотреть Подробный анализ ндфл, то там нет колонки Осталось удержать. Получается, что корректировка выплаты и не нужна. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
    Предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате). Укажем период работы сотрудника с даты приема по декабрь 2025. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты не сходятся.

  2. Все равно, значит все верно?

  3. Здравствуйте!
    У нас в отчете есть колонка НДФЛ к зачету в счет будущих , платежей, но нет колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ . Поэтому не верно, остается сальдо, которое не выплачивается автоматически.
    Нам нужно очистить ячейку Корректировку выплаты. Она может быть или в документе Увольнение или в Перерасчет НДФЛ. Переформировать ведомость наверное уже будет нельзя так как сотруднику выплачена сумма. Но можно сделать вторую, еще одну ведомость на выплате остатка.
    После проведенных операций ожидаем, что колонок НДФЛ к зачету в счет будущих и Зачтено излишне удержанного НДФЛ не будет в отчете.Сальдо тоже закроется.

  4. Доброе утро. Сейчас все красиво)? В документе перерасчет убрала корректировку выплаты и сделала еще ведомость на выплату

  6. Спасибо большое и хорошего дня!

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Вычеты Добрый день! В апреле по сотруднице у меня возникал вопрос https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/ndfl-580.html.. "Доброе утро! Сотрудница была в отпуске, аванс в марте…
  2. Вычеты, НДФЛ, межрасчет Добрый день. ЗУП Проф 3.1.34.276. Просьба помочь разобраться в ситуации. На данную версию переходили в мае, уже после расчета зарплаты…
  3. Как выровнять вычеты за 2017 Добрый день! Уже в апреле обнаружили, что по 2 сотрудникам стандартные вычеты за ноябрь и декабрь 2017 г. были неверные.…
  4. НДФЛ при возврате Помогите разобраться в ситуации с возвратом НДФЛ при перерасчете материальной помощи мобилизованному. Материальную помощь перерасчитали документом исправить. НДФЛ при помощи…

Статьи по этой теме

  1. Что делать, если сотрудница вышла из декрета в середине года, а вычет предоставляется с Января? Сотрудница вышла из отпуска по уходу за вторым ребенком 18 марта 2025. Первая выплата для нее после выхода из декрета…
  2. Новые виды доходов и вычетов по НДФЛ (ЗУП 3.1.34.177 / 3.1.36.45) В вышедших релизах обновили перечни доходов и вычетов НДФЛ по Приказу ФНС от 01.09.2025 N ЕД-7/11/757@ - С 2026 года…
  3. Организация учета по НДФЛ в ЗУП 3.1 Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите на значок…
  4. Запрет редактирования для вычетов и авансовых платежей (ЗУП 3.1.11.106) Ранее в ЗУП 3 при установленной дате запрета редактирования нельзя было ввести заявление на вычеты или зарегистрировать авансовый платеж НДФЛ…