Сотруднику в апреле 2022 вернули переплату НДФЛ=246 руб. — это возврат НДФЛ по матвыгоде:219 руб. перерасчет за 2022 год и 27 руб. за 2021 год. В мае 2022 и всех последующих месяцах в ведомость на выплату зарплаты автоматически попадает сумма больше на 27 руб. чем отражена в расчетном листке как сумма к выплате. За сотрудником в итоге числится долг 27 руб. Подскажите, пожалуйста, как это исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ по матвыгоде- Влияние на взаиморасчеты с сотрудником
Макс
RuTube
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ответ в налоговую на требование по 6-НДФЛ за 2022 год Добрый день! Можете подсказать, как грамотно написать ответ на требование налоговой по-поводу 6-НДФЛ за 2022 год. Суть требования: "В ходе…
- Сравнение строки 160 отчета 6-ндфл со справками 2-ндфл за 2022 год В отчете 6-ндфл за 2022 год в Разделе 2 по строке 160 сумма налога удержанная 16 885 523 руб. (сумма…
- Отражение перерасчета отпускных в 6-НДФЛ за 2022 год Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408). В январе 2023 года был сделан перерасчёт отпускных, которые были начислены в…
- 6-НДфЛ, 2-НДФЛ за 2022 год и отзыв из отпуска Добрый день Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308) У сотрудника в 2022 году доход составлял 345 366,93, налог исчисленный…
Статьи по этой теме
- Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в…
- Перерасчет НДФЛ и взносов с матпомощи мобилизованным в ЗУП Мобилизованному сотруднику выплачена материальная помощь. При выплате с работника удержали НДФЛ и по итогам месяца рассчитали страховые взносы. После выплаты…
- Как рассчитывается НДФЛ к возврату, если сумма дохода сотрудника превысила 5 млн. руб.? Сумма доходов сотрудника с начала года превысила 5 млн. руб. В сентябре он предоставил уведомление на имущественный вычет. При перерасчете…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если зарплата за декабрь 2021 г. выплачена в январе 2022 г., удержанный налог с…
Добрый день, приложите, пожалуйста,:
— отчёт «Задолженность в разрезе видов дохода исполнительного производства» (раздел «Выплаты» — Отчёты по выплатам) с отметкой «Расшифровывать по документам-основания» ИЛИ лучше универсальный отчёт по регистру накопления «Зарплата к выплате». Настройки отчёта https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/08/rn_zarplata_gruppirovka-po-dokumentu-osnovaniyu.zip (https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/otchety/universalnyj-otchet/vygruzka-i-zagruzka-nastroek-universalnogo-otcheta.html, только теперь «Изменить вариант отчёта» — это «Настройки технического специалиста» (кнопка «Настройки» — Ещё).)
— документ «Возврат НДФЛ» и расшифровку ведомости его выплаты
Добрый день, направляю документы.
Ухожу в отпуск, с 11 по 29, смогу отвечать только после 29.08.
Спасибо, что предупредили. Без спешки изучу данные отчётов
Добрый день!
Предположения (подробнее в материале https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/ndfl-k-zachetu-v-schet-budushhih-platezhej-v-1s-8-3.html):
в Расчётном листе не вижу «НДФЛ к зачёту» на всю сумму, только на 219р.
Скорее всего 27 рублей 2021 года «не отразились» в поле «Корректировка выплаты» со знаком минус («НДФЛ к зачёту….») в документах «Начисление зарплаты и взносов» или «Перерасчёт НДФЛ» или т.п. Уточните, пожалуйста, почему 27р к возврату? в каком документе сторнировался НДФЛ за 2021?
Теперь 1С в зачёт ставит всё сумму 246 по документу «Возврат НДФЛ», а по регистру зачтено НДФЛ больше, чем был отражён как «НДФЛ к зачёту». Нужны данные регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставить e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам) с отбором по сотруднику и полю «Начисление удержание» — «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» И «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» (Виды особых начислений удержаний).
Здравствуйте. НДФЛ за 2021 год сторнировался в документе «Перерасчет НДФЛ»
Добрый день, в этом документе «Перерасчёт НДФЛ» №3 от 12.04.22 на вкладке «Корректировка выплаты» поставьте (-27 руб) по сотруднику
Нужны данные регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставить e1cib/list/
Не нашла кнопку»Сервис и настройки».Напишите, пожалуйста, подробнее или где прочитать как вывести регистр накопления.
Добрый день, во вложении
Добрый день. В файле регистры.
Добрый день, вопрос в работе — понадобится время
Спасибо
Здравствуйте, комментарий «в этом документе «Перерасчёт НДФЛ» №3 от 12.04.22 на вкладке «Корректировка выплаты» поставьте (-27 руб) по сотруднику» помог? вопрос могу закрывать?
Здравствуйте. Спасибо большое за помощь. Все получилось. Вопрос можно закрыть.
Рада была помочь!)