ЗУП 3.1.36.41. Добрый день. 24.12.2025 был пересчет отпуска, образовался излишне удержанный НДФЛ 37 руб. Дохода за первую половину месяца у сотрудника не было. После начисления зарплаты за декабрь 2025 в расчетном листке и в подробном анализе появилась строка НДФЛ к зачету в сумме 37 руб. Сегодня 13.01.2026 выплата зп за декабрь, но НДФЛ не зачитывается и после проведения ведомости Долг предприятия 37 руб, в т ч изл уд НДФЛ. Пробую ставить эту сумму на вкладке Корректировка выплаты в начислении зп, сумма к выдаче у работника становится больше на 37 руб, долг организации пропадает, но в подробном анализе изл уд НДФЛ за 2025 остается. Это связано с тем что нельзя зачесть декабрь в январе и лучше в январе сделать Возврат НДФЛ на эту сумму?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Зачет НДФЛ
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет излишне удержанного НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1.35.13 У сотрудника в апреле был пересчет отпуска, образовался излишне удержанный НДФЛ 276 руб, зачтено в апреле…
- НДФЛ Добрый день! В Январе 2022 г был произведен возврат НДФЛ за декабрь 2021 г. По отчету Подробный анализ НДФЛ по…
- НДФЛ Добрый день! 30 декабря 2022 сотруднице были начислены и выплачены отпускные. За период с 8 по 20 января 2023 года.…
- Не верно рассчитан НДФЛ в расчетном листке Добрый день. По сотруднику не верно рассчитан НДФЛ в расчетном листке, хотя отчет подробный анализ показывает НДФЛ корректно. По данному…
Статьи по этой теме
- Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Видео: Порядок…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса Видео: Чек-лист по проверкам НДФЛ перед выплатой аванса Видео: Шаг 1. Проверка исчисленного НДФЛ с аванса Видео: Пример – по…
Данные в приложенных отчетах представлены до корректировок
Здравствуйте!
Так как у сотрудника больше не дохода в 2025 году, зачет мы не успеваем сделать. Зачет можно делать только в рамках одного календарного года. Поэтому у нас остается вариант — только Возврат НДФЛ. Для оформления возврата ндфл сотрудник должен написать письменное заявление. Действовать будем по рекомендациям из статьи: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Если сегодня не успеем выплатить возврат НДФЛ — ничего страшного. Ведомость на выплату можно отправлять без возврата.
В связи с тем, что возврат НДФЛ, если сделан в начале месяца не попадает в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за период 01.01 по 22.01 (видела, что существует такая ошибка), я хотела бы сделать его 23.01 чтобы ничего не править руками. Мне было важно уточнить, правильно ли я поняла причину, по которой НДФЛ не зачитывается при выплате зарплаты за декабрь.
НДФЛ не зачитывается, так как нет больше дохода. Руками корректировку заполнять не нужно в документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь. Если мы ее укажем, то тем самым сделаем зачет, а нам этого не нужно.
Да, возврат можно сделать и 23 января. Но ошибки при заполнении документа Отражение удержанного ндфл в бухучете все равно можно встретить. Поэтому важно проверить заполнение этого документа, даже если возврат сделан после 22 числа.
Спасибо. Да, стараюсь проверять, благодаря статьям команды Бухэксперт.
Пожалуйста! У Вас получилось ввести документ Возврат ндфл? Или пока сотрудник не написал заявление?
Пока не написал заявление. Но я попробовала ввести Возврат 23.01, все заполняется корректно и в подробном анализе НДФЛ отражается возврат и отрицательное сальдо отсутствует. Пока Возврат распровела, подожду заявление.
Отлично! Значит программа верно себя ведет.