Доброе утро! Получено решение суда о перерасчете суммы выплаты за предоставленный ежегодный отпуск за февраль 2022 года и о взыскании не начисленной заработной платы за январь 2022 года. Суммы уже подсчитаны в решении исходя из среднего заработка,НДФЛ не выделен. Работник уволен на данный момент,по суду он не восстанавливался. Как нам правильно отобразить это все в ЗУП? И как быть с НДФЛ? (нужно ли включать в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ?),со страховыми взносами как быть,ведь зар.плата должна быть доначислена за январь,нужно ли подавать уточненку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Выплата зарплаты и отпуска по суду бывшему работнику (без восстановления)
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пример заполнения раздела 1 в 6-НДФЛ за 1 квартал 2022 г. если были перечисления НДФЛ по мат.выгоде Добрый день. Мне не понятно, нужно ли показывать в разделе 1 6-НДФЛ за 1 квартал 2022 г. перечисления НДФЛ по…
- Сторнирование отпуска, использованного авансом, при увольнении сотрудника в январе 2023 года. При увольнении сотрудника в январе 2023 года удерживают за использованный авансом отпуск 4 дня. В начислениях формируется отрицательная сумма по…
- Как сдавать 6-НДФЛ, если была и есть задолженность по ЗА за 2022 год Согласно Письма Федеральной налоговой службы от 14 февраля 2023 г. № ЗГ-3-11/2128@ Об отражении в форме 6-НДФЛ суммы задолженности по…
- Обеды сотрудников для целей НДФЛ Здравствуйте! Прошу помочь: внесли в Натуральные доходы суммы за обеды в декабре 2022 года - дата получения дохода последний день…
Статьи по этой теме
- Как платить НДФЛ и сдавать отчетность в 2023 году: разъяснения и примеры от ФНС Источник: Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ Информация для: работодателей С 01.01.2023 изменится порядок уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников, а…
- Показывать ли в 6-НДФЛ за 1 полугодие в Разделе 2 как неудержанный НДФЛ, который доудержали в следующем квартале? Во 2 квартале удержали НДФЛ меньше, чем исчислили, т.к. не выплатили полностью сотрудникам зарплату. Доудержание сделали в выплатах вначале июля.…
- Сотрудник перестал быть резидентом — как заполнить 6-НДФЛ? Доходы сотрудников, имеющих статус налогового резидента РФ, облагают НДФЛ по ставке 13 %, а доходы нерезидентов — по ставке 30%.…
- НДФЛ-вычеты сотрудникам предоставляйте с начала года С 2022 года меняются правила предоставления вычетов по НДФЛ: теперь работник должен получить его с начала года, в котором он…
Здравствуйте! Интересный вопрос!
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. по методической части выскажу свое мнение: Вы должны выплатить сумму полностью, без удержания НДФЛ. Но отразить доход в отчетности по НДФЛ и исчисленный налог. Код дохода 4800. Взносы исчислить и отразить их в текущем периоде, без подачи уточненок.
Скажите, Вы бы хотели выплату провести из ЗУП? В этом случае можно создать документ «Разовое начисление». Я бы советовала это начисление сделать необлагаемым НДФЛ. (Если сделаете облагаемым, то при выплате важно скорректировать сумму к выплате, чтобы она была равна полной сумме дохода и очистить НДФЛ в колонке «НДФЛ к перечислению». В этом случае у вас останется в ЗУП по нему сальдо на сумму НДФЛ.) Поэтому я предлагаю Разовое провести ка необлагаемое НДФЛ, но облагаемое взносами. А Доход НДФЛ отразить документом «Операция учета НДФЛ»: доход и исчисленный налог. Мне это кажется более корректным. Тогда НДФЛ будет исчислен, но не будет отражен в РЛ, только в отчетности по НДФЛ. И по нему не будет проводки. И в ЗУП не останется сальдо.
Взносы рассчитаются при расчете зарплаты за месяц.
Пробуйте, пишите, если возникнут вопросы.
Спасибо большое,попробуем сделать так