Добрый день! Сотруднице по техническим причинам аванс, который должны были заплатить 28.06.24 прошел на оплату только 01.07.24г При сдачи 6 НДФЛ за полугодие сумма аванс начисленная документом Начисление за первую половину месяца ОКЗУ-000007 от 28.06.2024 и налог в размере 5542 в отчете никак не отражен ( ни в доходе, ни в исчисленном , ни в удержанном).) В анализе это сторнируется и соответственно отражается в июле. ( см. вложение). Правильно? Можно ли сделать так, чтобы «красным» в анализе эта ситуация не отражалась? ( возможно какой то технический документ создать?) Это мешает в будущем, т.к постоянно нужно помнить ситуацию.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В данном случае дата получения дохода переопределяется ведомостью на выплату. Так как изначально дата получения доход в документе начисления стояла 28.06.24, а выплата по ведомости прошла 01.07.24г. доход перебрасывается с июня в июль. В этом нет ошибки. На мой взгляд можно оставить так, как отражается сейчас. У Вас ведь в июне сначала начислен доход 42631,58, потом он сторнируется в июне — 42631,58 в итоге в июне в Налоговом учете «0», и доход на сумму 42631,58 перенесен в июль, т.к. дата выплаты 01.07.24.
У меня не так.
Здравствуйте!
Месяц НУ у Вас в шапке отчета (колонки). Поэтому по налоговому учету мы видим:
в июне +42631,58- 42631,58 = 0
в июле + 42631,58
То есть перебрасывается доход и НДФЛ из июня в июль.
Месяц БУ слева (в строках):
июнь 42631,58
июль +42631,58- 42631,58 = «0» не изменился.
То есть по моему мнению доход в БУ (июнь) и НУ (июль) отразился правильно.
Чтобы увидеть информация только по налоговому учету можно сформировать Подробный анализ НДФЛ по сотруднику — в нем более наглядно будет видно, как доход из июня перебрасывается на июль, т.к. дата получения дохода переопределяется ведомостью на выплату.
Спасибо за подробное пояснение. Вопрос закрыт.