Вычет по НДФЛ

Вопрос задал Юлия Б.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте. ЗУП редакция 3.1 (3.1.32.17) У сотрудника в январе сторнировался вычет на ребенка документом начисление зп за декабрь. В подробном анализе сторно видно, но если посчитать по математике, то налоговая база не уменьшается. Но в сводной справке 2НДФЛ эта сумма уменьшает налоговую базу. НДФЛ 182 р не сторнировалось. Как убрать этот минус 1400?

Метки вопроса: Вычеты

Все комментарии (3)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!
    Хотела бы обратить Ваше внимание, что релиз 3.1.32.17 не совсем актуальный. На нем много ошибок. Рекомендую рассмотреть возможность обновления на релиз3.1.32.66.
    Если посмотреть Подробный анализ ндфл, то в документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь был предоставлен вычет за январь. Сторнирование вычета не происходит. Происходит уменьшение налоговой базы.
    Сейчас в отчете отражено предоставление вычета за 3 месяца. Если проверять математику, то налоговая база минус вычеты и умножить на 13% — все верно.
    172416-4200=168216. 16816*13%=21868
    Все хорошо в учете.

  2. Вот здесь как-то не видно, а в сводной справке 2 НДФЛ налоговая база уменьшается на 1400. Боюсь что в отчетах база так же будет уменьшаться.

  3. В отчете Подробный анализ ндфл видно, что налоговая база уменьшилась. Отчет Сводная справка стоится на тех же данных, что и отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — поэтому будет одинаковое отражения.
    База должна уменьшатся.

Комментарии закрыты.