Добрый день. Проведено начисление договора гпх и разовое начисление аренды по сотруднику с выплатой 11.07 в размере по 500 руб. в них предоставляется вычет в размере 500 руб по коду 127/115. Потом произведено начисление ЗП за июнь с выплатой 14.07 в нем по коду предоставляется вычет с кодом 127/115 на полную сумму 2800, а не за минусом 1000. Потом проводим отпуск с выплатой 17.07. в нем происходит корректировка вычета 127/115 минус 1000, но после проведения отпуска не формируется отчет пересчет НДФЛ. Выдает ошибку. Скрины во вложении. Так же хочу обратить внимание что изначально было нарушено последовательность проведения документов. Сначала считали ЗП, потом разовое начисление и договор ГПХ и тогда вообще вычет в этих начислениях не предоставлялся хотя сумму по ЗП не хватало для полного погашения вычета.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Вычет на ребенка
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вычет и НДФЛ с 2023 У сотрудника есть вычет. При начислении аванса часть вычета была использована (1995,82 руб. за январь 2023). Потом сотрудник уходи на…
- Вычет в справке 2 ндфл отображается неверно. Здравствууйте. ЗУП КОРП 3.1.24.107. У сотрудника был оформлен вычет на 1 ребенка 126/114. В декабре 2022 сотруднику начислен аванс с…
- Как отслеживать месяц вычета по инвалидности Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему в Начислении зарплаты на закладке НДФЛ у вычета может не отображаться месяц, за который этот…
- Не верно попадает доход в справку 2-НДФЛ с 2023г. Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. 25.01.23 был начислен аванс сотруднику-сдельщику в фиксированной сумме документов начисление за первую половину в размере…
Статьи по этой теме
- Профвычет по договору ГПХ – как учесть при расчете взносов в ЗУП 3.1 В документе Договор (работы, услуги) указан профессиональный вычет – сумма документально подтвержденных расходов исполнителя по договору. В ЗУП 3.1 данный…
- Как с 2025 года предоставить вычет ГТО в ЗУП 3.1 - разбор на примерах С 01.01.2025 у работников-резидентов появилась возможность заявить новый стандартный налоговый вычет «на себя» - вычет за сдачу норм ГТО. Функционал…
- Как в ЗУП 3 убрать ошибочно примененный вычет в «Акте приемки выполненных работ»? По сотруднику внесен Акт приемки выполненных работ (Зарплата – Договоры (в т.ч. авторские) - Акт приемки выполненных работ). В нем…
- Вычет по НДФЛ по коду 406 для договоров ГПХ (ЗУП 3.1.30.225 / 3.1.34.33) В вышедших версиях программы реализовано автоматическое предоставление вычета по НДФЛ с кодом 406 по договорам ГПХ. Вычет с кодом 406…
Высылаю подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Здравствуйте!
Вы верно указали, что нарушена последовательность. Прикладываю ссылку на публикацию: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) . Обратите, пожалуйста, внимание на Пример 1.
Но если посмотреть итоговые суммы в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику, то исчисленный ндфл верный. Сумма вычетов за июль тоже правильная.
Расскажите, когда возникает ошибка в документе Перерасчет ндфл. Вы заполняли отчет и что-то в нем корректировали. Или сразу ошибка по кнопке Заполнить? Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. Ранее была такая ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – получение элемента по индексу значения не определено при расчете НДФЛ .
Ошибка в отчете НДФЛ возникает после проведения отпуска в котором корректировка вычета -1000 по коду 127. Если отпуск не проведен то отчет формируется.
Я вижу, что документ Отпуск проведен. О каком отчете Вы пишите? Может быть о документе Перерасчет ндфл? То есть, если отменить документ отпуск , то ошибка не будет проявляться в документе Перерасчет ндфл. Я правильно Вас поняла?
Какой у Вас релиз программы?
Да вы все верно поняли. Ошибка в документе перерасчет НДФЛ возникает, после проведения отпуска. Релиз 3.1.34.33.
Хочу еще дополнить, что если я руками поправлю Вычет 127/115 в начислении ЗП на 1800 вместо 2800, то программа тогда не хочет проводить и считать отпуск и выдает ошибку. Скрин во вложении.
Релиз у Вас не самый последний, но на нем ошибку уже исправили. Предлагаю исключать ситуацию, что ошибка появляется из-за того, что в программе есть доработки.Возможно именно из-за доработки функционала у Вас проявляется такая ошибка. Так как другие подписчики не обращались к нам с такой ситуацией.
Руками тогда не будем ничего править в документ Начисление зарплаты и взносов.
Можно попробовать обойти ситуацию:
— отменим документ Отпуск
— введем документ Перерасчет ндфл. Проверим учет. Если все верно — введем документ Отпуск. Вновь проверим учет. Возможно нам пока не потребуется вводить документ Перерасчет ндфл.
Отменила отпуск. Пересчитала ЗП за ИЮНЬ, что бы вообще не было ручных исправлений. Сформировала Пересчет НДФЛ и не понятно, что он туда тянет вообще. Скрины приложила.
Программ ставит минусовой НДФЛ, т.к. применяет полностью вычет, корретировку минусового НДФЛ так же не отображает.
Если мы сейчас смотрим отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то мы видим, что в июле вычетов много. В документе Перерасчет ндфл происходит перерасчет ндфл (прошу прощение за повторение) в разрезе видов дохода: оплата труда, прочие доходы. Но это все одна налоговая база. Предлагаю провести документ и сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Вычеты выровняться?
Провела документ перерасчета НДФЛ июлем месяцем датой 14.07.. В подробном анализе вычет выровнялся, но теперь не считает отпуск.
Ой, как интересно! Если посмотреть описание ошибки, то там есть способ обхода: Ввести вычеты отдельно за каждый год. Предлагаю попробовать. Откроем текущие Заявление на вычет (Налоги и взносы -Заявление на вычеты), укажем предоставляется до декабря 2024. Далее создадим новое Заявление на вычет на 2025 год. Перерасчета ндфл не будет, так как право на вычет не изменилось. Сможем ли мы обойти ошибку таким способом?
Добрый день. Заявление на вычет указала предоставлять до декабря 2024г. и создала новое на 2025г., пересчитала документы в последовательности, ситуация не изменилась. Обойти ошибку таким способом не получилось.
Проблема только у 1 сотрудника или кто-то еще проявляется сейчас? Есть ли доработки в программе, может быть что-то пошло не так при обновлении?
Проблема такая же есть еще у одного сотрудника, но проявляется она в августе. в связи с тем, что за вторую половину месяца июня у него нет дохода и вычет в начислении не предоставляется.(как у Волчкова). В программе нет доработок, программисты наши говорят, что при обновлении каких либо ошибок не возникло.
Наш программист смог обойти данную ошибку, только изменением формулы. Скрин прилагаю, то что он менял отобразил зеленым цветом БЫЛО, Стало. Как это повлияет в дальнейшем на работу базы пока не знаем.
Я к сожалению, не могу оценить риски при внесении этих поправок. Может быть написать на линию консультации 1С v8@1c.ru обращение.