Возврат НДФЛ отражение в 2-НДФЛ

День добрый. Сотрудник в середине года принес заявление на стандартные вычеты. Вычеты были применены с начала года, в результате чего образовался излишне удержанный налог. Через пару месяцев сотрудник уволился и ему был возвращен остаток излишне удержанного НДФЛ.
Для отражения данной операции в программе нами был применен документ возврат НДФЛ. В ведомости сумма уплаты указана правильная, НДФЛ к перечислению в бюджет отсутствует (тоже верно). В расчетном листке все по нолям (тоже верно)
В 6-НДФЛ все встает красиво по строке 090 раздела 2 Сумма возвращенная налоговым агентом.
А вот в 2-НДФЛ строки исчислено/удержано больше, чем перечислено на сумму возврата НДФЛ. А как я понимаю, все строки должны быть равны. Что делаем не так… Спасибо. Пояснения к скрину: регистр — расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ, сумма возврата 573.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! В таком случае обычно «перечислено» может быть больше, чем «исчислено и удержано», а в вопросе Вы пишите, что у Вас наоборот. Приложите, пожалуйста, скриншот 2-НДФЛ, чтобы точно видеть этот момент.

    О том, как правильно зарегистрировать перечисление НДФЛ после возврата, описано здесь: Как зарегистрировать перечисление НДФЛ, если производился возврат налога сотруднику? 

     

    1. День добрый. Я ошиблась, конечно больше перечислено, чем исчислено и удержано. Извините.

      1. Добрый день! Тогда Вам нужно оформить перечисление НДЛФ, так как описано по ссылке, которую я давала выше. Там все описано на примере, так что должно быть понятно. Ели что-то не получится — пишите.

  2. День добрый. У меня нет НДФЛ к уплате по данной ведомости. Если я убираю флажок что налог перечислен вместе с заработной платой, то зарегистрировать перечисленный налог я не могу, т.к. его нет. В связи с чем Регистр по расчетам налоговых агентах формируется не верно. Спасибо.

    1. Добрый день! В таком случае нужно снимать флажок в ближайшей следующей ведомости, где есть удержанный и перечисленный налог.

  3. День добрый. Подскажите, при заполнении документа Перечисление НДФЛ в бюджет месяц налогового периода это:
    1. Месяц, в который производится перечисление налога
    2. Месяц, за который производится перечисление налога?
    Спасибо.

    1. Здравствуйте! Месяц, ЗА который производится перечисление.

Комментарии закрыты