Добрый день! ЗУП, 3.1.12.142. В марте предоставлен имущественный вычет. 31.03.19 введен документ возврат НДФЛ в сумме 14560. Возврат выплачен с зарплатой за март в одной ведомости. По факту НДФЛ уплачен на 14560 меньше. Но в ведомости оставили галку НДФЛ удержан и перечислен полностью. При формировании 2-НДФЛ у сотрудника НДФЛ исчисленный и удержанный 0, перечисленный 14560. В августе был переход с из одной ИФНС в другую. И еще один возврат оформлен не корректно. Если нужно задать в другой теме, напишите. По первой ИФНС у сотрудника доход равен облагаемому доходу, все три НДФЛ равны. По другой — облагаемый доход с минусом, НДФЛ исчисленный и удержанный с минусом, перечисленный с плюсом. Уплатили меньше за август во вторую. Как решить проблему?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ в месяце перехода в другую ИФНС. ЗУП, 3.1.12.142. В конце августа переход из одной ИФНС в другую. Сотруднику предоставлен имущественный вычет 30.08 и проведен возврат НДФЛ.…
- Возврат НДФЛ имущественный вычет Здравствуйте. Сотрудник 28.04.2021 принес уведомление из ИФНС на имущественный вычет в 2021 на 2 млн. р. и написал заявление на…
- Перерасчет НДФЛ с мат. выгоды и заполнение 6-НДФЛ за 1 кв. 2022 Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. В феврале 2022 у сотрудника удержали нфдл с мат. Выгоды. В марте после обновления программы…
- Возврат НДФЛ Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.10.174. Заметили, что в данном релизе, если у сотрудника отрицательный НДФЛ, то возврат делать не нужно,…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 при удержании НДФЛ с подарков В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – удержание НДФЛ с подарков с кодом 2720 отражается с ошибочной датой получения дохода. Это зарегистрированная…
- Как считать 3 года на возврат НДФЛ: с даты уплаты налога или с окончательного расчета базы по налогу за год? Налоговый агент ошибочно перечислил в бюджет НДФЛ в сумме 1 228 521 руб. вместо фактически удержанного 44 530 руб. Когда он обратился за…
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года в 1С Видео: Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ Видео: Схемы заполнения 6-НДФЛ Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ 6-НДФЛ за 1 квартал 2025…
- Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
Добрый день. В первом случае можно скорректировать учет документом Операция учета НДФЛ. Подробнее такая ситуация разобрана в публикации Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности. Вашему случаю соответствует Пример 3: Корректировка перечисления НДФЛ в бюджет, в связи с возвратом НДФЛ.
По поводу второй ситуации, Вы правы, нужно задать отдельный вопрос. В рамках 1 обсуждения мы рассматриваем 1 конкретный вопрос. Спасибо за понимание!
После корректировки в 2-НДФЛ перечисленный налог исчез. В отчете «Сводная» справка 2-НДФЛ остался только удержанный. Исчислено- перечислено 0. Это имеет значение?
Все верно, такова особенность заполнения отчета «Сводная» справка 2-НДФЛ. Он выводит информацию обо всем удержанном налоге. Также в этом отчете можно вывести информацию и о возвращенном налоге. Для этого в режиме изменения варианта отчета (Еще — Прочее — Изменить вариант отчета) необходимо на вкладке Поля (в группировке Отчет) отметить флажком соответствующее поле
Спасибо!!!