Добрый день.
В январе провели перерасчет отпуска за январь( в связи с тем что декабрьская зп не была учтена при расчёте отпускных), отпускные были выплачены в декабре
В результате перерасчета получилась сумма к удержанию отпускных и НДФЛ к возврату.
Документом исправление отпуска обе суммы встали нормально.
Оформлен документ возврат НДФЛ на сумму к возврату.
И ошибочно видимо сформировали второй документ с такой же суммой 17 руб, но с минусом.
Теперь эти 17 рублей встают к выплате все время, как исправить?
Скрины из программы во вложении.
Теперь
Здравствуйте!
Чтобы понять в чем причина давайте сформируем отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период за все время, что работает сотрудник. Проверим колонки:
— Зачтено излишне удержанного НДФЛ
— НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Далее откроем расшифровку по Регистратору и проверим Зачтено излишне удержанного НДФЛ — почему задвоилась сумма и из каких документов она подтягивается:
Здравствуйте!
Спасибо за скриншот! Насколько я понимаю это расшифровка колонки «Зачтено излишне удержанного НДФЛ». И в эту колонку должна попадать только одна сумма из документа Возврат НДФЛ, а из документа Отпуск суммы быть не должно. Из документа Отпуск может попасть положительная сумма (вместо отрицательной) из поля корректировка выплаты. Вижу из скриншотов, что у Вас корректировка выплаты в отпуске -17 (т.е. отрицательная). Но все же давайте еще раз проверим, чтобы увидеть из какого документа подтягивается лишняя сумма. Для этого именно из расшифровки нажмем на текст Отпуск 003-Н00020 от 10.01.2025 — откроется документ Отпуск — приложите пожалуйста скрин, как в нем заполнилось поле корректировка выплаты.
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что у Вас два документа отпуск. В одном документе корректировка выплаты заполнилась -17 руб.(первый вложенный файл), а в другом +17 руб. (сегодня приложенный файл):
Если так, то у нас должна быть только одна корректировка выплаты с минусом -17 руб.
Поэтому можно проверить если корректировка выплаты заполнения в двух документах, то корректировку выплаты на положительную сумму можно очистить и проверить после этого результат (предварительно можно проверить на копии базы).
Если этот способ не поможет, приложите пожалуйста расчетные листки по сотруднику с декабря 2024 по настоящий момент и отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2024 и 2025 год. Смоделирую ситуацию по Вашим данным.
Добрый день.
Попробовала в копии базы удалить корректировку + 17 р, ругается на то, что произведена выплата уже.
РЛ и Анализ НДФЛ направляю.
Сегодня задача усложнилась, забыла удалить и 17 р попали в ведомость.
Теперь еще и переплата сотруднику (
Спасибо за скриншоты!
Мне потребуется время, чтобы смоделировать расчет по вашим данным. По результату напишу.
На всякий случай давайте еще раз посмотрим, как отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период за все время, что работает сотрудник. Проверим колонки не изменились ли в них суммы:
— Зачтено излишне удержанного НДФЛ 34 ?
— НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 17 ?
Добавила анализ зп по сотруднику на текущую дату
Здравствуйте!
Смоделировала в демо-базе Вашу ситуацию.
Причина действительно в том, что заполнена лишняя корректировка выплаты во втором документе Отпуск, где ее не должно быть.
Для исправления можем поступить следующим образом:
2. После этого удаляем лишнюю корректировку выплаты в документе Отпуск, и возвращаем настройку назад.
3. Далее аванс выплачивается полностью, а при очередной выплате зарплаты в ведомость должна подтянуться сумма меньше на 17 рублей, например ( у меня другая сумма в примере):
4. После этого задолженности в расчетном листке не будет и сумма в ведомости должна заполняться правильно.
Добрый день.
Вроде все получилось, на копии провела так как написали.
Просьба пока вопрос не закрывать до 25.04.2025, протестирую на рабочей базе.
Спасибо!!!!
Здравствуйте!
Рада была помочь! Вопрос не закрываю, если будут вопросы, пишите.