Добрый день. У сотрудника в 2021 году излишне удержали НДФЛ из-за вычетов детских. В 2022 вернули излишне удержанный НДФЛ за 2021. Как правильно заполнить уточненку 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2021 год
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат излишне удержанного НДФЛ у сотрудника
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ декабря 2021г после перерасчета оклада из-за болезни Добрый день! Сотруднику начислена и выплачена полностью зарплата декабря 2021г. В январе сотрудник сдает больничный лист с 26.12.2021 по 06.01.2022.…
- Излишне удержанный НДФЛ прошлого года Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Работаем в программе ЗУП 3.1 (3.1.21.70). Выяснилось, что у сотрудника излишне удержанный НДФЛ. В марте…
- Код дохода 4800, ставка НДФЛ 15 % Здравствуйте. ЗУП Проф свежего релиза. У сотрудника в 2021 году доходы превысили базу и уже облагались по ставке 15 %.…
- Формируется неверная сумма к выплате за апрель при возврате НДФЛ с материальной выгоды за 2021 и 2022год. Добрый день! У сотрудника был беспроцентный займ с августа 2021г. В апреле документом "возврат НДФЛ " пересчитали НДФЛ с материальной…
Статьи по этой теме
- Порядок возврата НДФЛ, излишне удержанного налоговым агентом: разъясняет ФНС Источник: Письмо ФНС от 17.06.2025 N БС-4-11/5838@ Информация для: работодателей В 2021 году компания излишне удержала НДФЛ с доходов работников.…
- Как в 1С ввести вычеты на детей задним числом и оформить возврат и зачет НДФЛ? В середине года сотрудник написал заявление на предоставление вычетов на детей с 1 января 2021. Как ввести вычеты на детей…
- Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
- НДФЛ-вычеты сотрудникам предоставляйте с начала года С 2022 года меняются правила предоставления вычетов по НДФЛ: теперь работник должен получить его с начала года, в котором он…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Добрый день!
Изначально, в первичном отчёте 6-НДФЛ за 2021:
раздел 2, строка 180 «Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом»
Приложение 1 — Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом
Затем после возврата НДФЛ:
Отчёт 2022 (по дате возврата): Раздел 1 — строки 031, 032; Раздел 2 — строка 190 «Сумма налога, возвращённая налоговым агентом»
Отчёт 2021: в Приложении 1 уменьшается сумма налога удержанная, перечисленная и очищается сумма, излишне удержанная
См. Самый сок по 6-НДФЛ в 1С. На примерах и с ответами на ваши вопросы. блок «Возврат НДФЛ в 6-НДФЛ» и 6-НДФЛ в 1С за 2021 год блок «Излишне удержанный НДФЛ»
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.