Добрый день! По итогам года у сотрудника в подробном анализе НДФЛ образовался излишне удержанный НДФЛ в связи с применением детских вычетов. В начислении ЗП за декабрь вкладка «Корректировка выплаты» не заполняется автоматически, но при заполнении документа «Возврат НДФЛ» , при выборе сотрудника выдает именно ту сумму, которая подлежит возврату. Заполняет ведомость также корректно, но потом при формировании анализа ЗП по сотруднику сальдо расчетов с минусом на сумму возврата НДФЛ? Что делаю не так? Высылаю расчетные листки и подробный анализ по НДФЛ за 2025 год.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат излишне удержанного НДФЛ сотруднику по окончании года, в связи с применением детских вычетов.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Удержанный НДФЛ Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в ведомость в банк не попадает ндфл. Если в начислении зарплаты искусственно завысить налог, то в…
- Возврат НДФЛ по материальной помощи Здравствуйте. 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.7.394) Знаю, что консультируете по ЗУП и нет возможности проверить на ЕРП. На основе информации,…
- Имущ.вычет Добрый день. Проверяю применение имущ.вычетов с начала года. У нас ЗП за текущий месяц платится в следующем - 14 числа,…
- Возврат НДФЛ На конец 2025г. образовалась задолженность за сотрудником в связи с перерасчетом командировки в декабре 2025г. В итоге получилось, что сотрудник…
Статьи по этой теме
- Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1 000…
- Как найти и исправить ошибку в расчете НДФЛ по сотруднику в 1С? В 1С при начислении аванса и зарплаты по некоторым сотрудникам НДФЛ рассчитывается неверно. Потом, появляется неверный НДФЛ в ведомости на…
- Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ Иногда в учете может возникать ситуация, когда исчисленный налог получается отрицательным. Это нормальная ситуация, которая может возникать вследствие применения налоговых…
Расчетный листок и подробный анализ по НДФЛ по сотруднику за 2025 год.
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет с помощью отчета Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
Если смотреть Подробный анализ ндфл по сотруднику, то у нас должна быть заполнена Корректировка выплаты. Но в ЗУП достаточно много ошибок, поэтому иногда нужно будет поправить ее вручную. Но чтобы это сделать проверим учет с помощью отчета.
Приложите, пожалуйста, скриншот.
Анализ зарплаты в целом по сотруднику до проведения всех манипуляций по возврату. Как я уже писала выше, вкладка «Корректировка выплаты» не заполняется автоматически.
Если смотреть в отчет «Анализ зарплаты» в целом по сотруднику, у сотрудника нет излишне исчисленного НДФЛ. Сумма начисления минус суммы удержано равно выплаченной сумме. Получается, что у нас в налоговом учете неверно удержан НДФЛ. Но возврат нам здесь не нужен, так как мы исчислили НДФЛ верно.
Предлагаю решение: в ведомости на выплату от 25.12.2025 уменьшить сумму НДФЛ на 583 рубля. После этого нужно будет подать корректирующее уведомление по НДФЛ за период 01.12.2025–22.12.2025 г. Прикладываю ссылку на публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/korrektirovka-oshibochnogo-uvedomleniya-po-ndfl-i-vznosam-s-2024-goda.html.
Хотя ошибка по удержанному НДФЛ в июле и сентябре, думаю, в данной ситуации можно исправить в декабре. Это позволит не пересдавать отчеты прошлого периода. Но если нужно рассмотреть вариант исправления в прошлом периоде — напишите!
Спасибо, буду пробовать, позже отпишусь.
Пожалуйста! Договорись, вопрос не закрываю.
Доброе утро, Мила! Как Вы и советовали исправила вручную НДФЛ в ведомости на выплату аванса в ведомости от 25.12.2025г. Все встало на свои места. Корректировочное уведомление , я полагаю, надо подать с 23.12.2025г. по 31.12.2025г.?
Здравствуйте!
Да, сейчас в отчете все хорошо! Если Вы в ближайшее дни будете уже сдавать отчет 6-НДФЛ, то корректирующие уведомление можно не подавать. Так как после сдачи отчета 6-НДФЛ все данные по суммам удержанного ндфл будут обновлены. Но если пока не планируете сдавать отчет 6-НДЛФ, так как срок его сдачи до 25 февраля, то лучше сегодня отправить корректирующие уведомление по НДФЛ.
Добрый день, Мила! Отчет 6-ДФЛ отправили, ждем протокол проверки. Спасибо большое за Вашу помощь!
Здравствуйте! В таком случае предлагаю вопрос не закрывать. Напишите, как будет принят отчет ❤️