Добрый день. При начислении и выплате з/платы за 1 половину месяца у сотрудника НДФЛ был удержан по ставке 13%, подано уведомление в налоговую и перечислен НДФЛ.
При расчете з/платы за апрель было обнаружено, что у сотрудника доход превысил 5 000 000 руб., еще при начислении з/платы за первую половину апреля.
Как поступить бухгалтеру во время выплаты з/платы за апрель, удержать разницу в сумме НДФл (между 15 и 13%) или удержать сумму НДФЛ по ставке 15%, а сумму НДФЛ по ставке 13% вернуть сотруднику?
Нужно ли подавать уточненное уведомление?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Да нам необходимо либо оформить возврат 13%, либо зачет, как рассмотрено в примере «Корректировка НДФЛ в случаях «пересортицы» налога по 13% и 15%» Ответы на горячие вопросы по ЗУП 3.1
По корректировке, вы же удержанный менять не будете? При подаче нового уведомления, возврат НДФЛ учитывается, ошибка исправлена в версии 3.1.25.37.
— По корректировке, вы же удержанный менять не будете?
Что значит этот вопрос?
Мой вопрос как поступить в данном случае и как это исправить в Зупе….
Программа сама выполнит перерасчет при расчет Начисления зарплаты за месяц.
Вы вернете сотруднику удержанный НДФЛ по 13%, этот возврат уменьшит сумму НДФЛ в текущем уведомление.
Подскажите, как исправить данную ошибку в уведомлении?
Уточните пожалуйста о какой ошибке речь?
Вы подали уведомление по удержанным суммам, вы же не меняли ничего в ведомостях? Значит вы все подали верно.
Сейчас программа сама все пересчитывает, вы сделаете возврат НДФЛ (кусочка 13% излишне удержанного) и уменьшит сумму в текущем уведомлении (раньше была с этим ошибка, но разработчики отписали, что исправили в текущих версиях).