Ндфл

Вопрос задал Аля С.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.84/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста, затрудняюсь, что делать. При начислении за за первую половину у сотрудника вышел НДФЛ 1465-28,04,2023 12.05.2023. При начислении зарплаты за апрель в регистре Расчеты НДФЛ с бюджетом выходит -1465 и ставит 28.04.2023-1466. и 12.05.2023-1466. Получается в отчете Анализ НДФЛ на дату получения доходов в апреле начислено НДФЛ 1466, удержано 1465, осталось удержать1, а в мае начислено НДФЛ 1466, удержано 1467, осталось удержать-1. При вводе документа перерасчет НДФЛ никаких перерасчетов не вышло. Справка 2 -НДФЛ тоже встает красиво. НДФЛ по авансу и зп за апрель войдут в уведомление по сроку 28.05.2023. Нужно мне что то менять и распроводить и перепроводить аванс, чтобы возможно встало в аванс НДФЛ 1466, или что то корректировать? Или же все оставить как есть. Подскажите пожалуйста.

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте!

    В итоге исчисленный и удержанный НДФЛ получились одинаковыми. В Уведомление попадет общая удержанная сумма с учетом доисчисления и доудержания 1 руб. Думаю, что сейчас ничего делать не нужно.

    В будущем можно использовать для проверки исчисленного НДФЛ с аванса «технический» документ «Перерасчет НДФЛ». Это Шаг 1. Поиск ошибок в расчете НДФЛ с аванса  в статье ПРОВЕРКИ УЧЕТА НДФЛ ПЕРЕД ВЫПЛАТОЙ АВАНСА В 2023 ГОДУ.

    В целом для проверки используйте рекомендации из статей: Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году и Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году.

    1. Пожалуйста! Рада была помочь!

Комментарии закрыты