Добрый день. В июле2025 в программе 1С:ЗиКГУ было оформлено восстановление в должности по суду и выплата 30.07.2025 по постановлению без удержания налога. Далее при выплате зарплаты за июль в августовской ведомости в ручную скорректировали сумму к выплате, уменьшив её на 20%, и эту же сумму добавили в удержанный НДФЛ (как вы рекомендуете в своём обучающем материале). Возникло два вопроса: 1. НДФЛ регистрируется по дате ведомости и не даёт её редактировать на дату получения дохода
Все комментарии (12)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
sorry, случайно отправила неполный вопрос. Продолжение: 1. …То есть выплата по постановлению прошла 30.07.2025 без удержания налога, часть налога удержали 01.08.2025, при выплате зарплаты. Какая дата получения дохода в удержанном налоге будет правильной? И второй вопрос: Оформляя аванс за август, в ведомость вообще не попадает сумма к выплате, так как у сотрудника долг по налогу. Но по законодательству мы обязаны выплачивать зарплату дважды в месяц (то есть аванс обязателен к выплате). Так? Далее, если руками проставить сумму к выплате и туда же добавить строчку для уменьшения этой суммы, чтобы частично погасить долг и доудержать часть налога, то программа отказывается показывать для подбора документ-основание «Доначисление и перерасчет», которым была оформлена восстановленная зарплата по постановлению суда. Если строчку оставить пустой, то при выплате зарплаты за август программа постарается её вернуть к выплате. В анализе НДФЛ по документам-основаниям удержанная сумма налога с аванса отражается на пустой строчке (без дохода, без исчисленного налога). Некрасиво! И опять же, сумма доудержанного налога регистрируется по дате ведомости (сентябрь), хотя фактически доход сотрудником был получен в июле. Правильное ли это поведение программы? Как можно уменьшить количество ручных корректировок в документах? Какие Ваши рекомендации?
Здравствуйте!
1. НДФЛ регистрируется по дате ведомости и не даёт её редактировать на дату получения дохода Какая дата получения дохода в удержанном налоге будет правильной?
Удержанный НДФЛ регистрируется по дате получения дохода, из которого удержали НДФЛ при выплате (из ведомости на выплату). Поэтому Ваше первое удержание НДФЛ будет 01.08.25
2. Оформляя аванс за август, в ведомость вообще не попадает сумма к выплате, так как у сотрудника долг по налогу.
В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на начало месяца у сотрудника есть долг, Ведомость на аванс заполняется неверно. Поэтому придется править вручную. Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .
Хочу уточнить, что при Восстановлении в должности для начисления ЗП предусмотрен другой документ – Отсутствие с сохранением оплаты – оплата времени вынужденного прогула. Как провести Оплату вынужденного прогула по решению суда — как учесть НДФЛ, если сумма налога не выделена в решении суда описано в статье Восстановление в должности по решению суда в ЗУП 3.1 .
Для выбора документа «Доначисление, перерасчет» в документе основании необходимо выбирать в окне Выбор типа данных – Начисление зарплаты и взносов (см скриншот)
Попыталась в программе применить другой способ, который описан Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате ., но что-то мне он в Вашем случае не очень нравится.
В итоге пришла к выводу, что без ручных операций никак. Может сотрудник добровольно внесет эти средства?
К сожалению, не внесёт. Будем удерживать сколько сможем. В конце года нарисуем неудержанный налог в 6-НДФЛ и передадим на взыскание. На Ваш взгляд, если в аванс вообще не будем удерживать, то чем это нам грозит?
Не использовали документ Отсутствие с сохранением оплаты, потому что в постановлении суда чётко прописано «доначислить зарплату».
Тоже думала что, для выбора документа «Доначисление, перерасчет» в документе основании необходимо выбирать в окне Выбор типа данных – Начисление зарплаты и взносов, но его там нет! В предлагаемом списке для подбора есть только документы Начисление зарплаты и взносов. Как быть?
Рассчитывать 20% от суммы к выплате нас не затруднит, а вот посадить сумму на нужную строчку по документу-основания оказалось проблемой. Помогите разобраться.Спасибо
Здравствуйте!
Если в аванс вообще не будем удерживать, то чем это нам грозит?
Этот вопрос больше относится к законодательным. Выскажу своё мнение по этому вопросу. Вам сейчас при любой выплате необходимо удерживать НДФЛ с выплаты по суду.
В предлагаемом списке для подбора есть только документы Начисление зарплаты и взносов. Как быть?
Попробовала в демо базе провести документ Доначисление, перерасчет. Если в автоматическом режиме этот документ не подтягивается, то и выбрать его нет возможности.
Могу предложить Вам такой вариант. Из документа «Доначисление, перерасчет» удалить строку с НДФЛ. Тогда при расчете ЗП за июль НДФЛ посчитается с учетом этого начисления и ссылаться надо будет на документ Начисление ЗП за июль.
Здравствуйте, Татьяна!
Вариант тоже так себе(( Если его применить, то непонятно как считать суммы к выплате: в зарплату отрицательное значение, в аванс 0 руб. Неужели, всё руками? Можете предложить что-то более приемлемое? Вы в начале переписке утверждали, что как-то можно доначисление увидеть в списке Начислений ЗП и взносов. Может вернёмся к этому варианту?
Здравсвуйте! Татьяна в отпуске, сможет ответить только в понедельник 1 сентября. Скажите, пожалуйста, у Вас есть возможность ее дождаться? Если нет, напишите — назначим другого куратора ❤️
Здравствуйте. Можете сегодня что-нибудь предложить? Может новый человек, свежим взглядом посмотрит на нашу проблему
Позвольте Вам предложить компромисс: я возьму вопрос в работу, но смогу подготовить ответ в понедельник. К сожалению из-за разницы в часовых поясах сегодня уже не успею.
1. НДФЛ регистрируется по дате ведомости и не даёт её редактировать на дату получения дохода Какая дата получения дохода в удержанном налоге будет правильной?
Ответ Татьяны: Удержанный НДФЛ регистрируется по дате получения дохода, из которого удержали НДФЛ при выплате (из ведомости на выплату). Поэтому Ваше первое удержание НДФЛ будет 01.08.25
Уточните, пожалуйста, где можно найти такую формулировку: «… по дате получения дохода, из которого удержали НДФЛ при выплате…»
2. Какой всё-таки вариант с удержанием НДФЛ с выплаченных сумм по суду будет корректным в программе 1С?
Спасибо за уточнение. Я прошу время на моделирования примера в демо. Для меня вопрос по НДФЛ не такой уж и простой. Чтобы понимать что происходит и какие где даты и когда удерживается ндфл — нужно смоделировать пример. Иначе я просто не буду уверена в своих рекомендациях. У Вас есть возможность подождать ответа до понедельника. В 9 утрам по МСк ответ уже будет готов.
будем ждать, если нет других вариантов