Вопрос для Пьянковой Елены. У нас проблема с перерасчетом НДФЛ в связи б/листом во время отпуска.

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С. (г. Ростов-на-Дону)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Конфигурация ЗУП8.3.1.14.334. Проблема с непонятно удержанным НДФЛ при перерасчетах за прошлый 2019г. Ситуация такая: В декабре19г был начислен Отпуск с 04.12-31.12.19г. В марте 20г был проведен б/лист за период с 18.12.2019 по 31.12.19, в котором был отсторнирован декабрьский отпуск и НДФЛ рассчитан ДПД 04.12.19г на сумму (-2 751). Эта сумма записалась в графе корректировка выплаты. Тогда еще не был реализован новый механизм исправления отпуска. продление отпуска не было. В марте была начислена зарплата, сумма исчисленного НДФЛ с зарплаты= 3602. со сторно НДФЛ= (2751), разница 852р. В расчетном листке отразилась разница НДФЛ 852р. (см.рис.) По исчисленному НДФЛ- все правильно, а вот по удержанному не понятно, при формировании 2-ндфл за 2020г, сумма неудержанного НДФЛ=3602, а должна быть 2751, т.е положительно начисленный ндфл за март почему-т не удержался. Как исправить эту ситуацию? Спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Скорее всего в какой-то ведомости, например за март не верно отразился удержанный НДФЛ. Чтобы не перепроводить ведомость, можно сделать корректировку по инструкции, в ней как раз разобран аналогичный пример — Пример 2: Неудержанный НДФЛ

  2. Елена, спасибо огромное! я так и сделаю, через Операцию учета ндфл, удержу разницу. Но у меня опять вопрос, когда делаю «НДФЛ к возврату » там появляется зачтенная в марте сумма излишне удержанного НДФЛ за декабрь= 2751. Как ее закрыть, какой регистр откорректировать? в принципе не в расчетном листке, не в своде начислений ее нет.

  3. Здравствуйте! А сумма НДФЛ у Вас сама зачлась. В расчетном листке «Зачтено излишне удержанного НДФЛ». По данному вопросу (зачету НДФЛ) можно дополнительно посмотреть видео — Отрицательный исчисленный НДФЛ . Там как раз рассматривается этот момент.

  4. добрый день. Ситуация немного ругая, чем описана в видео. Мы сторнировали декабрьский налог в марте, он в одном месяце сразу зачелся. но почему все-равно при заполнении «НДФЛ к возврату» он продолжает висеть, ведь мы сотруднице ничего не должны. Ведь в расчетном листке нет долга по ндфл. Наверное это опять недоработка программы?

  5. Добрый день! По идее закладка «Корректировка выплаты» должна была заполниться только в марте. Но может быть следующая ситуация: в каком-то документе ошибочно заполнена сумма в поле «Корректировка выплаты», а при начислении зарплаты программа пытается исправить эту ошибку и сторнирует или доначисляет сумму. В итоге в расчетном листке ничего не видно, т.к ошибка исправлена — сумма закрыта в ноль.

    png 001_15122020

  6. Добрый день, Елена. Большое спасибо, я нашла где осталась заполненным поле «Корректировка выплаты»- очистила его и все теперь нормально. Вопрос закрываю

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Удержанный НДФЛ меньше исчисленного Здравствуйте! ЗУП 3.1.5.129. У меня почему-то у одного сотрудника при выплате зарплаты за февраль в марте в ведомости НДФЛ показывается…
  2. Отпуск, исправление и отзыв сотрудника в одном текущем месяце ЗУП 3.1.17.171. У сотрудника начислен отпуск в марте до зарплаты февраля, составил 14 дней с 03 марта. Позже начислена зарплата…
  3. Отражение разницы сумм по пересчету отпусков в отчете 6-НДФЛ Добрый день. Сотрудник был отпуск в апреле который начислен и выплачен в конце марта. Для корректного расчета среднего заработка при…
  4. Отражение в 6- ндфл 2021 г выплаты 2019 г У компании большие долги по зарплате и в марте 2021 г выплачиваем задолженность за декабрь 2019 г, а имеено- компенсацию…

Статьи по этой теме

  1. Отражение в 6-НДФЛ доходов, начисленных после отчетного периода в ЗУП 3.1 Если выплата произошла в отчетном периоде, а месяц начисления в документе указан после отчетного периода – доход и исчисленный налог…
  2. Неправильный расчет НДФЛ по прогрессивной шкале в ЗУП 3.1, если нарушили последовательность расчета и выплаты начислений С 1 января 2025 года применяется новая шкала НДФЛ из 5 уровней ставок – Налоговая реформа по НДФЛ-2025: прогрессивная шкала,…
  3. Сотрудник перестал быть резидентом — как заполнить 6-НДФЛ? Доходы сотрудников, имеющих статус налогового резидента РФ, облагают НДФЛ по ставке 13 %, а доходы нерезидентов — по ставке 30%.…
  4. НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1 Видео: НДФЛ иностранцев на патенте - как зачесть авансы по патенту Видео: Зачет авансовых платежей по патенту с начала года,…