Добрый день. С новым годом!
Подскажите, 29.12.2023 сделали ведомость на выплату зпл за декабрь ошибочно. Срок выплаты 10.01.2024.
В ведомости один человек, сумма зпл частичная, не вся, которая подлежит выплате, сумма ндфл не выделена (сумма к выплате заполнена вручную).
Сейчас поняли, что с данной суммы ндфл нигде не фигурирует. Рассчитали, что раз выдали 2039 р., ндфл 305 р. Но может копейки вылезут потом(((
Сейчас как правильно сделать?
Если в основание выплаты и ндфл укажу Ведомость на аванс? Там в вед начисления аванса сумму надо поменять? Или это не влияет. Или др вариант действий в данном случае?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
это теперь надо подать уточненное Уведомление за декабрь по сроку 29.12?
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, почему ведомость на выплату зарплаты за декабрь ошибочная? Скриншот приложен на выплату аванса.
Предлагаю проверить нашего сотрудника по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году . Если сотрудник проявит себя на какой-то проверке, пожалуйста напишите.
Приложите скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период январь 2023 по январь 2024
ошибочно, т.к. аванс был 8 дек., а зпл будет 10.01. Этой выплаты не должно было быть. Программа сбойнула, мы думали, что в июне не выплатили долг, который тянулся с 2020 г. Решили перед НГ выплатить (в ведомости указали зпл дек 2023, вчера уже крутили ведомость, изменили на аванс дек.). А вчера нашли сбой программы, получилось, что сумма 2039 уже текущий период, соответственно, НДФЛ надо было посчитать и уплатить по сроку 29.12. именно с части выплаченной суммы 2039.
создали вторую ведомость начисления аванса за дек. на этого сотрудника, поставили сумму 2344,07 это с ур.коэффициентом. Программа рассчитала ндфл и в ведомость на выплату от 29.12 заполняет все сама. В ведомости начисления зпл дек. все по местам.
такой вариант возможен? или это неправильно?
Правильно ли я поняла ситуацию:
— сотруднику была выплачена сумма, которая не была начислена
— Вы создали документ Начисление за первую половину месяца и начислили сумму, исчисли ндфл. Так чтобы сальдо по итогам выплаты не было
— Далее перезаполнили начисления декабря, чтобы программы выплатила меньше сумму в зарплату.
Если все так — то ваше решение верное.
Рекомендую проверить данного сотрудника с помощью отчета из публикации: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
да, верно поняли.
здесь к нам только вопрос: почему этому сотруднику две выплаты за дек. в декабре?
уточнен.Уведомление и доплата на эту сумму 304 р. нужно сделать.
Не думаю, что налоговой будет интересно, почему было две выплаты аванса.
Если на момент формирования Уведомления в декабре не была проведена ведомость с сумму 304 р -тогда да. Подаем корректировку уведомления и доплачиваем сумму в бюджет.
спасибо
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Легкой отчетности:)