Добрый день! Сотрудник стал резидентом с 24.10.25г, я по вашему видео поменяла ему статус, занесла документ перерасчет НДФЛ. Сейчас при любом начислении дохода (зп октября или отпуска) встает корректировка ндфл и выплачивается в ведомость та сумма сколько начислено. Это верно. Но в ведомость продолжает попадать удерж ндфл. Почему?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
И почему в 2 ндфл в справке встает некорректно исчисленный ндфл. Хотя подробный отчет выглядит по суммам верно.
Здравствуйте! Для того,чтобы воспроизвести у себя в демобазе такую проблему, попрошу Вас уточнить — с какого месяца указали новый налоговый статус в карточке сотрудника? Также попрошу прислать подробный анализ НДФЛ, только развернутый до регистраторов(пример приложила). И уточните пожалуйста, какой датой формируете справку 2 НДФЛ.
Добрый день! Резидент с 24.10.25. Справку 2-НДФЛ формировала текущей датой, 11.11.2025
Подробный анализ сохранила в пдф, в икселе загружаться сюда не хотел
Добрый день!Благодарю за скриншоты.Смогла воспроизвести у себя такую ситуацию и поняла в чем дело — документ Перерасчет НДФЛ делает движение в учете на конец месяца. В следующем месяце НДФЛ в ведомости уже заполняться не будет. В ноябре, у меня на демобазе тоже заполнялся. Насколько я вижу в подробном анализе Вы обнулили суммы НДФЛ в ведомости(нет удержанных сумм) октябрьской зарплаты, выплаченной в ноябре. Я думаю это допустимый вариант как способ обхода, только нужно проверить чтобы БУ и НУ не разъехался. Приложите пожалуйста расчетный листок за ноябрь, посмотрим что в учете по БУ.
Тоже самое со справкой 2-НДФЛ — если ее заполнить 30 ноября , то программа уже увидит Перерасчет НДФЛ и должно быть верно🙏
Добрый день! справка 2 ндфл теперь такая на 30.11
Здравствуйте!Похоже здесь не прикрепился скриншот справки, прикрепите пожалуйста снова🙏
Высылаю расчет листок.
И да, я сама обнуляю в ведомостях у него НДФЛ. И Как проверить чтоб БУ и НУ совпадал, здесь о чем речь?
Благодарю за скриншот расчетного листка. Поясню,что я имела в иду под сверкой НУ и БУ: мы проверяем чтобы в подробном анализе НДФЛ сумма неудержанного налога совпала с долгом на конец в расчетном листке. У нас есть разница в этих цифрах 164 054-157 291,18 = 6762,82 — эта сумма как раз равна выплаченному авансу. И эта разница объяснима, ведь в БУ у нас не отражается начисление за первую половину месяца( это видно и в расчетном листке — начисления нет,есть только выплата аванса).Поэтому, предполагаю,что разницы в БУ и НУ и нас не будет. Но для большего спокойствия предлагаю тестово начислить и выплатить зарплату за ноябрь,после этого проверим как заполнится НДФЛ в ведомость на выплату зарплаты(должен не заполняться), и сверим неудержанный НДФЛ в подробном анализе с долгом на конец в расчетном листке.
Здравствуйте! Алиса сегодня в отгуле, и сможет Вам ответить только в понедельник 🙏. У Вас есть возможность подождать Алису?
Добрый день! справка 2 ндфл на 30.11. Я сотруднику начислили зп за ноябрь за 16 рабочих дней, сделала выплату, но не провела ее. Мне не понравилось, что он в выплату добавил какую то еще сумму сверху. НДФЛ в ведомости не указал, это хорошо. Но добавил сумму из «перерасчета НДФЛ» скрины высылаю.
По моим расчетам сотрудник должен получит зп ноября: 201854,3 + 26241 — 6762,82 = 221332,48
Высылаю расчетный листок, мне он кажется непонятным, все ли верно в нем?
Здравствуйте! Вы абсолютно правильно обратили внимание на эту строку в ведомости(с суммой 37565), ее там быть не должно. Сотруднику полагается к выплате 201854,3 — 6762,82=195091,48. Сумма 26241 — это налог,который мы зачитываем,то есть не удерживаем его с сотрудника, мы его не возвращаем, поэтому ее прибавлять не нужно.Для того чтобы исправить ситуацию,чтобы в ведомость не лезла лишняя сумма мы пойдем в документ Перерасчет НДФЛ и на вкладке корректировка выплаты изменим сумму: вместо -167651 укажем -205216.После этого пробуем перезаполнить ведомость на выплату.
Алиса, добрый день! Да, точно, мы же не выплачиваем ему НДФЛ, а в зачет. Спасибо. Поправила Перерасчет НДФЛ. Получилось все. Я чувствую, что на 30.12.25 я ему не весь НДФЛ успею возместить. Значит я подам данные в ИФНС.
Добрый день! Да, совершенно верно — если на конец года остается «хвост»,его покажем в 6-НДФЛ, прикладываю ссылочку на статью, там шаг 5 и 6 как раз про это Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ
Алиса, подскажите пожалуйста еще вопрос. Есть еще один нерезидент. Дата приема 30.10.25, я сразу удерживаю 30%. Резидентом станет 01.01.2026.
Зарплата за декабрь 2025 будет выплачена 30.12.2025. Я правильно понимаю, что по этому нерезиденту мне ничего не надо исправлять, пересчитывать, ИНФС сама будет возвращать уже? Я с ЗП января буду уже удерживать 13% как резидент.
Да по этому сотруднику этот год считаем по ставке 30%, а со следующего года,так как он станет резидентом — по 13%,пересчеты тут не нужны🙏
Спасибо большое за ответы. Когда буду формировать годовой 6-НДФЛ надеюсь вопросов не возникнет.
Рада была Вам помочь!🌷Пусть в учете НДФЛ все будет легко и без проблем😊
Добрый день! сейчас считаю зп, и встает такой ндфл. В итоге минус 26241, встает на коррек выплаты. Но такой ндфл в даты 25.11 и 10.12 мне не нравится. На аванс на 25.11 вставал нормально ндфл, без таких минусов
Аванс был начислен 112 847,68, ндфл 14670. Как надо поступить, поправить нфдл в ЗП ?, чтоб напротив даты 25.11 стояла 14670, а напротив 10.12 была сумма 11571р. Как считаете?
Здравствуйте!Похоже мы столкнулись с ошибкой — Ошибка в ЗУП 3.1 — после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты
В статье как раз, один из способов исправления такой, как предлагаете Вы — вручную поправить сумму налога в начислении зарплаты. Поэтому считаю, что вполне допустимо так поступить — руками для даты аванса поставить сумму НДФЛ с аванса(14670), а на дату зарплаты — налог за вторую половину месяца(11571).
Добрый день! Руками поправила в начислении ЗП, но меня смущает что в своде ндфл по сотруднику встал за ноябрь в минус 175378 (см.скрин) Верно ли так?
и получается в отражение зп тоже минус по сотруднику, но занесен же перерасчет ндфл. Смоделируйте пожалуйста у себя начисление зп ноября 201 854,30, ндфл аванс 25.11 = 14670, 10.12 зп = 11571. По моей логике должно быть в начислении и в своде положительный НДФЛ. мне и расчетный листок не нравится за ноябрь
Здравствуйте! Перед тм как моделировать ситуацию, давайте пожалуйста проверим один момент.
Исправляем сумму НДФЛ в начислении зарплаты так:
-на дату выплаты аванса указываем фактически исчисленный НДФЛ с аванса
-на дату выплаты зарплаты тоже вручную исправляем налог, для этого рассчитаем НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца
Уточните пожалуйста, Вы исправляли обе строки в начислении зарплаты?Если Вас не затруднит,приложите пожалуйста скриншот начисления зарплаты, вкладка НДФЛ.
Добрый день! высылаю скриншоты зп ноября
исправляла да две строки
Здравствуйте!Благодарю за ожидание🙏 То что в расчетном листке сумма -175 378 это верно, Как она образовалась:всего начислено за месяц 229526,48, НДФЛ с этой суммы 229526,48*0,13=29383. Сумма перерасчета НДФЛ (-205216). Вот и получается сумма налога в расчетном листке 29838-205216=-175378. Здесь все верно. Логика здесь такая — раньше мы считали налог по ставке 30 %, потом сотрудник с начала года стал резидентом, значит ставка становится 13% с начала года, поэтому мы налог и пересчитываем, отсюда и минус. И конечно этот перерасчет отразится везде-и в расчетном листке, и в подробном анализе НДФЛ. Единственное,что меня тревожит — у Вас сейчас в расчетном листке за декабрь долг предприятия на конец 137813, а какая сумма будет в подробном анализе НДФЛ в колонке Осталось удержать?Давайте это проверим, пожалуйста, пришлите скриншот подробного анализа НДФЛ.
Добрый день! высылаю подробный анализ.
Еще скажите пжл я когда делаю отражение зарплаты в бухучете и выгружаю в бухгалтерию, у меня по сотруднику встает минусовой ндфл (-175378), так и оставлять разве? я поправила на 29383, на положительную сумму, по аналогии с октябрем, отразился тоже весь положительный ндфл.
Очень мучает этот вопрос
Добрый день! В подробном анализе НДФЛ сумма в колонке осталось удержать=сумме долга на конец в расчетном листке, это очень хорошо,здесь мне все нравится! По поводу суммы в отражении зарплаты — если мы уберем минус, то в бухгалтерии по 68 счету пройдет сумма без учета перерасчета по сотруднику, то есть исчисленная сумма налога будет завышена. Поэтому минус показывать нужно, чтобы у нас в ЗУП и в Бухгалтерии совпадали суммы.
После подачи 6-НДФЛ излишне удержанный НДФЛ спишем из учета. Для этого проведем Операцию учета НДФЛ на отрицательную сумму налога, переданного в налоговый орган. Эта сумма попадет также в документ Отражение зарплаты в бухучете. После синхронизации в 1С:Бухгалтерии сформируется проводка по списанию излишне удержанного НДФЛ Дт 70 Кт 68.01-https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/otchetnost-po-ndfl/izlishne-uderzhannyj-nalog-kak-otrazit-v-6-ndfl-i-spisat-hvosty.html#_2
Добрый день! можно ответ.
Мне нужно закрыть ноябрь уже, помогите пожалуйста.
Я убрала этот минус 175 378, потому что мы же сотруднику возместили только за октябрь 37565р (см скрин), и за ноябрь 29838р, итого = 67403р
Сейчас смотрела сальдо конечное по сч 68, как раз не идет на эту сумму с октября, на 67403.
Я понимаю если бы вставала сумма в минус каждый месяц в отражении:
октябрь минус 37565
ноябрь минус 29838
но в октябре автоматически в отражении встала сумма исчисленного ндфл = 72000, а в ноябре минус 175 378
может мне самой сейчас в Бухгалтерии в отражении уменьшить ндфл на 67403 рубля?
извините, но не понимаю, программу…
Если Вы сейчас уменьшите сумму в Бухгалтерии на 67403, то у Вас будет нулевое сальдо по счету 68,а это не так. У нас сейчас фактически дебетовое сальдо — мы удержали и перечислили НДФЛ больше,чем исчислили, так как сначала считали налог по ставке 30%,а сейчас пересчитали по 13%. То есть исчисленный налог по сотруднику уменьшен, перечисленный остался как был. И величина этого сальдо — это наша сумма в колонке осталось удержать в Подробном анализе НДФЛ 137813. И чтобы такое сальдо было в бухгалтерии на счете 68, нужно в ЗУП отражении оставить то,что ставит нам программа (-175378). Прикладываю скриншот с табличкой с примером на простых цифрах-был доход 100000,с него исчислили и удержали налог по 30% -30000. Потом сделали перерасчет НДФЛ по стаке 13%, то есть исчисленный налог стал 13000. Остается сальдо в виде излишне удержанного налога -17000. И мы его будем потихоньку ежемесячно до конца года зачитывать-то есть начислять и не удерживать с сотрудника. Сальдо будет уменьшаться. Что не успеем зачесть до конца года покажем в 6-НДФЛ и спишем,ссылочку сегодня присылала.
И еще раз подведу итог — программа в отражении нам поставила верную сумму (-175378). Если Вы проведете синхронизацию с такой суммой, то сальдо по счету 68 в бухгалтерии совпадет с излишне удержанным НДФЛ в ЗУП.
Сейчас не идет у меня сальдо конечное по сч 70 на 30.11.2025, видимо из за Перерасчета по НДФЛ, раз он занесен 01.11.2025
Как в базе бухгалтерия отразить этот перерасчет на сумму -205 216 что именно это ндфл?
И да, сумму 137 813 я понимаю (это 205 216 минус возврат ему 67 403)
в общем не идет конечное сальдо сч 70 и сч 68
Хорошо, поправила в отражении — 175 378
и поняла, что до конца года у меня не будет идти сч 68 на сумму что в Подробном анализе. Это поняла теперь
На 68 счете у нас теперь будет излишне удержанный НДФЛ до конца года,верно. И после того,как Вы поправили сумму в отражении зп, на 70 счете у Вас будет кредиторка на эту же сумму 137813(долг предприятия перед сотрудником в расчетном листке)
Да, все так и получилось и по сч 68, и по сч 70, спасибо за разъяснения.
Когда буду закрывать декабрь и отправлять все в ИФНС, надеюсь все встанет удачно. Если нет, то напишу вам за помощью.
Рада,что все получилось💖Обязательно пишите,если возникнут вопросы😊
Добрый вечер! Считаю зп за декабрь НДФЛ в расчет листке встал положительный. Ведомость сформировала сейчас, выплата встает на 30.12 = 120 000, ндфл не встал, вроде как все верно.
Здравствуйте! Да, в расчетном листке все красиво👍Полагаю, что начислений и выплат в этом году больше не будет,поэтому на конец года останется 106613 излишне удержанного НДФЛ, его покажем в 6-НДФЛ. Сотрудник сможет вернуть его уже в налоговой.