Добрый день. Еще менялась форма собственности из ЗАО в АО . Сторно? Только свод начислений даст справочно излишне удержанный налог. Налог возвращать или засчитывать?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Обращаю внимание, что мы не аудиторы и не консультируем по вопросам законодательства, а только по отражению тех или иных операций в ЗУП. По зачету можно посмотреть письмо — Письмо ФНС РФ от 06.02.2017 N ГД-4-8/2085@ . По возврату — Письмо ФНС РОССИИ ОТ 2 октября 2019 г. N БС-4-11/20039
Не удовлетворена ответом. Есть документ сторно, вы же не отвечаете и про то что в своде справочно налог
Если я правильно поняла вопрос: в декабре 2019 при расчете больничного не верно был указан средний заработок (завышен), ошибка обнаружена в текущем периоде. В программе по кнопке «Исправить» (или с помощью документа «Сторнирование начислений») в первоначальном больничном был произведен перерасчет , в результате образовался излишне удержанный НДФЛ. Т.к. НДФЛ прошлого года, то необходимо отразить «Возврат НДФЛ», после этого в своде он закроется.
А если вычет на детей превышает сумму дохода за месяц и в своде так же вылезает, возврат делать?
Справочно 507,00
НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 507,00
Выплата с зарплатой не поддерживается
Выплатить не получится
В данном случае возврат можно не делать, если в следующем месяце будет налогооблагаемый доход — отрицательный НДФЛ зачтется сам. Этот пример как раз рассмотрен в видео (с 05:38) — Отрицательный исчисленный НДФЛ . Если налогооблагаемого дохода в следующем месяце не предполагается или сотрудник увольняется, то лучше оформить возврат.
Возврат НДФЛ в программе есть, а выплатить не предусмотрено, тогда как выплачивать
Приложение Vozvrat.docx
После ввода документа «Возврат НДФЛ», данную сумму можно выплатить ведомостью с аналогичной операцией. Пример в приложении.