Превышение 5000000

Вопрос задал Татьяна С. (Москва)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день. Не понимаю как программа считает.
1. Рассчитала отпуск сумма 102983,72, налог 13%-13388
2. Премия год. 3500000, налог 13%-113642, налог 15%-393875
3. Начислена зп дек 133237,27 и налог 13% -17321 .
Почему в налог. регистре 1-НДФЛ доход отпуск и зп стоит 15%, хотя налоги 13%
2012 102 983,72 по 15%
2000 133 237,27 по 15%

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Приложите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год

    1. У вас что-то не то с датами получения дохода.
      Проверьте вы когда выплачиваете зарплату за декабрь? В январе или декабре?
      Насколько я вижу в документе «Начисление зарплаты и взносов» внизу в поле «Планируемая дата выплаты» дата установлена 30.12.2022 года, а вот на закладке «НДФЛ» дата получения дохода загрузилась как 10.01.2023 года. И НДФЛ получается подсчитан не на 30.12.2022 года по ставке 15%, а на 10.01.2023 года по ставке 13%.
      Скорее всего это произошло, т.к. вы изначально в поле «»Планируемая дата выплаты» установили 10.01.2023 рассчитали НДФЛ, а затем исправили дату на 30.12.2022, а НДФЛ при этом не пересчитали.
      Поэтому вначале в поле «Планируемая дата выплаты» установите дату, когда вы будете выплачивать зарплату. От этого будет зависеть по какой ставке будет рассчитываться НДФЛ: в 2022 году — по ставке 15%, а в 2023 — по ставке 13%.
      После этого на вкладке «НДФЛ» нажмите кнопку «Пересчитать НДФЛ». НДФЛ будет пересчитан и в «Регистре налогового учета по НДФЛ» информация должна стать корректной.

  3. Да, Ольга, теперь ок. Выплата зп за декабрь будет 29.12, а документ Начисление зп не проведется, если док-т от 31.12
    Отпуск с 09.01.23 с выплатой 29.12 не будет проблем?

    1. Здравствуйте, Татьяна!
      В «Отпуске» вы укажите планируемую дату выплаты — 29.12. НДФЛ рассчитается именно на эту дату.
      Затем в «Начислении зарплаты и взносов» также установите планируемую дату выплаты — 29.12 и также рассчитаете НДФЛ. Дата документа не влияет на расчет налога.
      Все доходы будут отнесены к декабрю 2022 года и к доходам свыше 5 млн. руб. должна будет применена ставка 15%.
      Проблем быть не должно.

  4. Начисление зп не проводится, если вверху 31.12, а выплата внизу 29.12, а поставить Начисление от 29.12 не правильно же

  5. Вот пример. Как убрать жёлтые треугольники ?

    1. Здравствуйте!
      Укажите Дату документа как 29.12.2022 года. Это не повлияет на расчет зарплаты (на отработанное время) и на НДФЛ.

Комментарии закрыты.