Вопрос для ЗАРУБИНОЙ АННЫ/ Зачет имущественного вычета при смене ИФНС. Ситуация такая: сотруднику в январском авансе начислен доход 50тыс, исч и удержан НДФЛ 6500р. В феврале он приносит имуществ. вычет. с январской зарплаты, выплаченной в феврале налог не удерживается. А ранее удержанный налог с аванса, было решено не возвращать, а зачесть в след. месяцах. В феврале предприятие поменяла ИФНС. Программа зачла этот налог вслед месяцах- в июне, но в 6-НДФЛ по старой ИФНС висит излишне удержанный налог в сумме 6500 по строке 180. А по новой ифнс висит как неудержанный налог в сумме 6500р. Каким документом зачесть налог межу двумя ИФНС? Спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » ЗУП8 РЕЛИЗ 3.1.34.40/ Зачет имущественного вычета при смене ИФНС. подскажите как правильно отразить в учете и отчетности по НДФЛ
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Удержание НДФЛ Добрый день! Неверно учитывается НДФЛ при расчете аванса и расчете заработной платы. Ситуация следующая: У сотрудника есть вычеты на детей…
- Имущественный вычет после того, как НДФЛ уже удержан Добрый день. В феврале (до выплаты аванса за февраль) пришло уведомление, что сотрудник имеет право на имущественный вычет. Зарплата за…
- Уточнение 6-НДФЛ Добрый день! Ситуация: в 2018 г. в сентябре был неправомерно применен вычет на ребенка и не удержан и не перечислен…
- Программа минусует вычеты ЗУП 3.1.24.310. Аванс считали и выплачивали с вычетами по ндфл 19.01.2023. Сейчас провожу ЗП 31.01.23 с датой выплаты 06.02.2023 на…
Статьи по этой теме
- НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Видео: Что меняется для НДФЛ с отпускных…
- Почему в январе могут задваиваться стандартные вычеты по НДФЛ? После расчета зарплаты за январь у сотрудника в Расчетном листке ( Зарплата – Отчеты по зарплате ) задвоились вычеты на…
- Ошибка в ЗУП 3.1 в расчете НДФЛ, если заявление на вычет ввели задним числом В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — при вводе заявления на вычеты задним числом в следующем месяце неверно рассчитывается НДФЛ. Ошибка исправлена…
- Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) Сотруднику могут быть начислены и выплачены межрасчетные доходы (премии, больничные, отпускные и пр.) раньше, чем зарплата за предыдущий месяц. Разберем…
Добрый день, Анна. А скажите, правильно ли вообще зачитывать излишне удержанный налог по новой ИФНС? может нужно было просто вернуть его сотруднику по старой ИФНС, через Возврат НДФЛ. А в новой налоговой рассчитывать налог без учета излишнеуд. сумм?
Добрый день.
На мой взгляд, лучше было сделать Возврат НДФЛ по старой ИНФС и по ней уменьшить уплату в бюджет, а по новой уже рассчитывать и удерживать налог без учета излишне удержанный сумм.
Но так как уже все было сделано, можно перебросить удержанный налог с одной регистрации на другую. Для этого придется воспользоваться документом Перенос данных по регистру накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ по виду движения Расход. Записи по регистру для примера можно посмотреть в ведомости.
Добрый день, Анна. Спасибо попробую сделать
а документ «Операции учета НДФЛ» на закладке «Удержанный НДФЛ» не подойдет? там нет нужных реквизитов? просто он удобнее для работы
Он удобнее, да, но там нет реквизита Регистрация. Если бы сорудника перевели из одного подразделения в другое с разными регистарциями в ИФНС, мы бы пользовались Операцией учета. Просто указали бы нужное подразделение в каждой строке, регистрация бы подтянулась по подразделению.
А так как это организация сменила налоговую, боюсь, Операция учета НДФЛ не поможет.
большое спасибо! Вы — наша палочка-выручалочка!