НДФЛ с РКСН в ведомости на выплату аванса

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, понять, в чем может быть проблема.
Начисляем зарплату за первую половину Сентября (аванс). Дата выплаты 25.09.
Есть начисления по окладу + РК + СН. Налог считается корректно: отдельно с оклада и отдельно с РКСН. Но в ведомости на выплату аванса подбирается только налог с оклада. Налог с РКСН не подбирается.
Оставляем (для теста) как есть. Начисляем зарплату за Сентябрь. Доход и налог считается корректно. Учитывается налог на РКСН с аванса (на 25.09). В ведомости на выплату зарплаты (10.10) удерживается налог на РКСН с аванса (на 25.09).

Такая ситуация у нас по двум сотрудникам. У всех остальных налог на РКСН, рассчитанный в авансе, удерживается в ведомости на выплату аванса, как и должно быть.
Куда смотреть, чтобы понять, что не так с этими двумя сотрудниками?

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    В данной ситуации удобно посмотреть учет с помощью Анализ ндфл по документам основания. Укажем период за весь 2025 год. По кнопке Настройка сделаем отбор по ФИО сотрудника.
    Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе .Раздел НДФЛ, первое и второе видео
    Думаю дело в пересортице по документу основания Перерасчет.

    1. Благодарю за совет.
      Обнаружили странную ситуацию. У сотрудника есть ежемесячные премии. Если в ведомости на выплату любой ежемесячной премии (не важно, какой месяц — пробовали убирать с Июня, Сентября) убрать строчку с НДФЛ по РКСН, то налог по РКСН в ведомости на выплату сентябрьского аванса подбирается. Если вернуть строку с удержанием налога с премии, НДФЛ с РКСН в ведомости на выплату аванса не встает.

  2. Здравствуйте!
    Ваш вопрос в работе. Прошу немного времени для подготовки ответа🙏. Благодарю за понимание ❤️

  3. На практике наблюдала такую картину именно из-за пересортицы по документам основания. Причем если пересортица по документам премия, отпуск или что-то подобное, то программа выравнивает учет сама. Но если в пересортице участвует документ Перерасчет ндфл, то проблема будет тянуться из месяца в месяц. Пока мы исправим пересортицу, поведение программы не изменится

    1. Спасибо за подсказку. Потестируем в копии. Документ Перерасчет НДФЛ действительно был. Может, именно из-за него налог и не вставал. Но на данный момент Перерасчет НДФЛ очищен и распроведен. Возможно, когда его решили не использовать, не пересчитали автоматически налог в очередном авансе. Оттуда и тянется. Но нужно проверить.

  4. Да, может быть, он есть в ведомостях на выплату: или в расшифровке сумм на руки или в ндфл. Можно этот момент тоже исключить.
    Вопрос закрывать не буду, напишите, если нужно будет помощь 🌸

    1. Мила, благодарю вас за потраченное время. Причину нашли через регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». У этих двух граждан в 2022 году была пересортица по НДФЛ между 13 и 15%. Убрали ее переносом данных. Все встало как надо.

  5. Спасибо Вам, что поделались опытом! Рада была нашему общению. Хорошего дня ❤️

Комментарии закрыты.