В 6 ндфл неверная сумма дохода. Лезет исправление прошлого периода — декаря 2023

1. Да, исчисленный ндфл больше удержанного. Поэтому ждем пока исчисленный будет больше удержанного, тогда в ведомости на выплату будет регистрироваться ндфл. Рекомендую очень внимательно проверять удержанный ндфл для этого сотрудника при выплате аванса.

2. Универсальный отчет красивый после начисления зп за май

3. разница между двумя отчетами на 1 копейку, в 6 ндфл и в начисленных доходах

4. Правильно ли я понимаю
   — универсальный отчет погрешность не показывает.
   — в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику сумма равна сумме отраженной в отчете 6 ндфл за год.
   — проблема только в отчете Начисленные доходы в отчетности.
   Предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате) за 2024 год.
   Если в этом отчете доход сотрудника совпадает с отчетом 6 ндфл — Приложение по сотруднику, то все у нас верно. Видимо проблема в отчете Начисленные доходы в отчетности. Данный отчет у нас в доработке, так что пока проверим расхождения вручную.

5. Спасибо больщое.
   Все верно понимаете по:
   универсальный отчет погрешность не показывает.
   — в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику сумма равна сумме отраженной в отчете 6 ндфл за год.
   — проблема только в отчете Начисленные доходы в отчетности.
   !!!Вопрос по анализу зарплаты по сотрудникам в целом.там сумма другая,непонятно почему так. 6ндфл формируем за год,чтоб отследить косяки

6. Дублирую вопрос,а то он затерялся в переписке:
   в каком случае лучше пользоваться универсальным отчетом?

   1

7. Универсальным отчетом пользуемся каждый месяц после начисление зарплаты. Проверяем ошибку, когда аванс больше зарплаты.
   Все у нас хорошо в Анализ зарплаты по сотруднику. Если из начисленной сумму отнять сумму по оплате дней по уходу за детьми инвалидами (эта сумма не облагается ндфл), то у нас доход сотрудника в сумме 136 125,59 руб. Именно такая сумма и годовом отчете 6 ндфл.

   1. Это можно по всем сотрудникам отслеживать получается? или только по проблемным?

      1. Да, Универсальный отчет строим ежемесячно без отбора по сотруднику. Если кто-то себя проявим, то смотрим уже его одного, отдельно.

8. и еще момент остался, на будущее чтоб понимать, правильно ли это?

9. Сейчас февраль трогать не будем. Мы проверили доход сотрудника, ндфл — все в учете хорошо. Сальдо на конец мая тоже нет. Поэтому нет повода лезть в прошлый период.

   1. понятно спасибо.Ну вот если бы был сейчас февраль и мы заметили сразу и есть возможность что-то исправить, то как бв мы должны были поступить?
      Ну или бы ситуация была в текущем месяце или у другого сотрудника, как правильно поступать?Оставлять с минусом и потом отслеживать универсальным отчетом?

10. Большое вам спасибо за помощь!!!

    1

    1. Пожалуйста!
       Спасибо Вам за терпения, понимание — за отличное сотрудничество 🙂

11. Если бы у нас был февраль, то мы бы начала искать причину расхождения копейки и рубля. Пока лучше научить пользователя правильно проверять учет, выполнять ввод документов последовательно.
    Релиз феврали и текущий сильно отличается, поэтому сложно сказать, что там случилось в учете. Лучше направить все силы на текущий учет.

12. Подскажите пожалуйста,если они май закрыли уже и начисление и ведомость,я все равно все также делаю, просто при начислении в июне 27 рублей вылезут, да?Когда смотрела, у них еще не было закрытого мая

13. 27 рублей проявляются в ндфл? В таком случае проверяем с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику. Если после проведения начисления за июнь расчет исчисленного ндфл верный, то все хорошо. Если нет, то нужно проверять что не так.

14. они пока только май закрыли,до закрытия июня есть время еще

15. вопрос был, что после поправок января и февраля ,я текущим периодом ничего не исправляю пока ничего не перепровожу после?

16. верно получается?

    1. Исчисленный ндфл верен.

17. их вручную править? или до конца года выровняется скорее всего?

    1. Вручную привить пока не надо. Сумма исчисленного ндфл будет менять после каждого документа начисления. В конце года, если исчисленный ндфл будет больше удержанного потребуется сделать возврат ндфл. После ввода этого документа Исчисленный ндфл станет равен удержанному. Руками отчет не потребуется править.

18. В анализе удержано 6153, в 6 ндфл 6152
    Как объяснить что за 27 рублей?

19. посмотрите пожалуйста

20. извините в анализе вообще получилось 6216 почему-то, а в 6ндфл 6152

    1. Ндфл в сумму -27 было по другому подразделению — по основному.Предлагаю смотреть сотрудника без разбивки по подразделениям- будет ли тогда ндфл сходится?

21. разрешили зайти в май и пересчитать

22. С каким отчетом сверять 6 ндфл, так как идет расхождение между ндфл в анализе зп в целом и 6 ндфл?
    И как в дальнейшем исправить, она до конца июля взяла дни по уходу за детьми инвалидами (она за полгода взяла24 дня), потом в декабре еще возьмет, а вычетов у нее много(на первого, на второго ребенка, а на третьего -ребенка инвалида) , они перекрывают доход.И она перешла на полставки, то есть уменьшилась зп у нее. Как выронять ндфл по ней до конца года не знаю даже.

    1. Сумма исчисленного ндфл будет менять после каждого документа начисления. В конце года, если исчисленный ндфл будет больше удержанного потребуется сделать возврат ндфл. После ввода этого документа Исчисленный ндфл станет равен удержанному. Руками отчет не потребуется править.

23. и еще подскажите пожалуйста ,если есть исполнительный лист, то взыскано тоже очищаем в тех ведомости?

    1. Прошу прощение за длительный ответ. Была в отпуске.
       Если в технической ведомости заполнятся сумма взыскано, то можно удалить ее. Но если мы оставим, не будет ничего плохого — ведомость не будет выгружена в банк. Поэтому данные суммы ни на что не влияют. Рекомендую делать техническую ведомость — Ведомость в кассу. В данному документе не будет колонки Взыскано, меньше ручных правок.

24. Подскажите пожалуйста.Так как не было финансирования в мае, надеются что дадут в июне отпуск по уходу за детьми инвалидами, убрали в мае этот отпуск, оформляем июнем.Был аванс в июне, была премия в июне.Подскажите как корректно выровнять ндфл
    , непонятно как ставит.
    В ведомости на аванс не удерживает ндфл, в премию ставит сумму поменьше. В начислении зп в Ндфл некорректная сумма аванса стоит только.
    Премия и аванс выплачен 21 июня.

25. Здравствуйте!
    Если мы говорим о том, что у нас не равен ндфл, то удобно смотреть с помощью отчета Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам не ставим. Если данном отчете будет пересортица ндфл по документам основания, то в ведомости автоматически не будет заполняться ндфл.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса . Раздел Шаг 2. Проверка удержанного НДФЛ с аванса
    Данная ситуации отличается от первоначального вопроса. Прошу создать новый вопрос, приложить скриншоты и там уже вместе будем искать решение. В рамках этого вопроса боюсь запутаться в скриншотах. Благодарю за понимание!

27. Это просто продолжение вопроса, просто следующий месяц этот же человек

28. Создала отдельный вопрос Неверно удерживает ндфл

29. Спасибо. Этот вопрос не закрываю 🙂

30. Скажите пожалуйста, если у нас в технической велдомости за декабрь выходит сумма отрицательная и расшифровка есть за прошлые периоды(с 2021 г) мы ее просто зануляем? а потом в январской ведомости удаляем строки прошлых периодов, и после создаем ведомость техническую за январь и выходим на сумму 0 если даже отрицательная сумма, оставляем только строки по (в т ч ) документам очнования, верно?

Комментарии закрыты.