6 НДФЛ ИСПРАВЛЕНИЯ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ

Вопрос задал Лилия К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Исправления прошлых периодов в отчете Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФл как убрать?Эта сумма некорректно встает в 6 НДФЛ. При подробном анализе НДФЛ расхождение с суммой в отчете Начисленные доходы в отчетности по нДФЛ, по другому сотруднику

Метки вопроса: —

Все комментарии (31)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!
    Ведомость в банк от 6 марта делает движение по переучету дохода из одного года в другой.
    Приложите, пожалуйста, скриншот расшифровки суммы дохода по сотруднику.
    Прикладываю скриншот для примера.

  3. Если сложить сумма в расшифровки ведомости за 2023 год, то мы не выходим в ноль. Хотя в расчетном листке нет задолженности. Получается, что мы не можем просто взять и удалить суммы расшифровки, так как из-за этого у нас изменится суммы на руки.
    Предлагаю проверить по другим ведомостям в 2024 году, нет ли там каких-либо суммы в расшифровке за прошлый год? Если такие ведомости найдете — приложите, пожалуйста, скриншоты. Это поможет проанализировать ситуацию.

  4. В апреле есть и бюджет и внебюджет

  5. Рекомендую сделать копию базы и на ней попробовать выполнить следующие действия.
    Отменяем проведение документов выплаты за 2024 год.
    Создаем техническую ведомость на выплату за декабрь 2023. Без указания банка, статьи расхода и статьи финансирования. По кнопке подбор выбираем нашего сотрудника. Нам важно, что бы сумма на руки была равно 0. Если что-то есть в расшифровке, то хорошо. Проводим документ. Если будет ндфл, то ндфл из ведомости удаляем.
    Затем открываем по порядку документы Ведомости на выплату за 2024 год. Аккуратно (!) убираем строки в расшифровке сумм за прошлый год. Сумму на руки вручную исправляем в тех строках, что остались. Нам очень важно, чтобы у нас не изменилась сумма, которая была выплачена сотруднику. После того, как исправим и проведем выплаты за январь сделаем техническую ведомость за январь 2024 года. Ожидаем, что сумм на руки опять не будет, но в расшифровке программа исправит пересортицу из-за наших вручную правок. Если все хорошо, переходим в следующему месяцу и повторяем действия.

  6. Еще одну техническую ведосмость создавать за декабрь?или исправлять ту которую создавали до этого?

  7. Новую, чтобы не затереть что уже было.

  8. скажите пожалуйста, а новый документ ведомость за январь 2024 г создавала, и там удаляла строки(в т ч за декабрь в 0 выходило там) это уже в расчет беру для отмены, верно?

  9. и даты какие указываем в ведомостях?

  10. И при создании технической ведомости за январь все пустое, все равно проводить?Или не надо было создавать за январь копиррованием новую ведомость?(там уже без в т ч тянулось)

  11. и если нет хвостов в т ч в будущих месяцах, все равно техническую ведомость проводим кажды месяц?

  12. или только тогда, когда в введомости есть в т ч?в том месяце и создаем тех ведомость

  13. Исправив в начислении за первую половину сумму рк на 0,01, у меня сменился налог и сцммы по д начислениям увеличилось в два раза почти, надо было через операции ндфл наверно делать.Как сейчас быть?

  14. К сожалению, я не поняла, что у нас у одного сотрудника одновременно правим и расхождение и ведомость на выплату.
    Вы препроводили документ Начисление зарплаты и взносов за январь 2024? Вы это делаете на копии базы? Если да, то разворачиваем копию вновь и начинаем заново.
    Если делали на рабочей базе
    Сейчас отменяем все ведомости на выплату за год.
    Проверяем расчетный листок за декабрь 2023 — у нас не должно быть сальдо. Делаем техническую ведомость на выплату за декабрь. Даты 31.12.2023. Подбором подбираем сотрудника. Если сумм в расшифровке нет — документ можно не проводить/не сохранять. Если сумма на руки равно 0, в расшифровке есть строки поводим документ.
    Далее переходим к январю. Отменяем проведение документа начисление зарплаты и взносов за январь. В документе Начисление за первую половину месяца возвращаем копейку обратно.
    Проводим документ Начисления зарплаты и взносов за январь. Проверяем универсальным отчетом всех сотрудников!
    Очень прошу Вас не спешить, делать шаг за шагом. Если сомневаетесь, лучше не делайте. Напишите. Приложите скриншоты.

  15. Начисление зп за январь я не перепроводила и не перезаполняла, я исправила 0,01 копейку в начислении зп за первую половину и слетели суммы почему то, а я не обратила внимания и провела документ.
    Все делаю на копии базы пошагово по вашим ответам.
    Переживаю что надолго затянулось все.Они хотели к выплате за май все отладить
    Создавая технические ведомости там где они есть-получилась при выплате за за май сумма ндфл с + и подразделение село.
    Запуталась уже что делать на восстановленной копии…

  16. Нет, я не к тому вопросу написала ответ. Здесь два разных сотрудника и ситуации немного разные.
    Скрины сегодняшние к тому вопросу

  17. Здесь Давлятшин, а там Феденева

  18. Хорошо, тогда убираем в сторону в этой переписке Универсальный отчет.
    Нам нужно отменить проведение документов выплаты за 2024 год.
    Создаем техническую ведомость на выплату за декабрь 2023. Без указания банка, статьи расхода и статьи финансирования. По кнопке подбор выбираем нашего сотрудника. Нам важно, что бы сумма на руки была равно 0. Если что-то есть в расшифровке, то хорошо. Проводим документ. Если будет ндфл, то ндфл из ведомости удаляем.
    Затем открываем по порядку документы Ведомости на выплату за 2024 год. Аккуратно (!) убираем строки в расшифровке сумм за прошлый год. Сумму на руки вручную исправляем в тех строках, что остались. Нам очень важно, чтобы у нас не изменилась сумма, которая была выплачена сотруднику. После того, как исправим и проведем выплаты за январь сделаем техническую ведомость за январь 2024 года. Ожидаем, что сумм на руки опять не будет, но в расшифровке программа исправит пересортицу из-за наших вручную правок. Если все хорошо, переходим в следующему месяцу и повторяем действия.
    Если сумм в расшифровке нет — документ можно не проводить/не сохранять. Если сумма на руки равно 0, в расшифровке есть строки поводим документ.

  19. Подскажите пожалуйста а выплате зп за март (в расшифовке)в апреле нужно удалять строки по февралю 2024 или только 2023 трогаю?

  20. и тех ведомости проводить каким числом?6 числом следующего месяца(какк зп) или концом месяца лучше? или роли не играет?

  21. Февраль 204 года не трогаем, убираем только 2023 год.
    Техническую ведомость проводим последний днем месяца, который указан в шапке документа.

    1. убираем ндфл в тех ведомости если выходит? почему то в феврале показывает.В расшифровке 0, а в ндфл сумма 1328

  22. Да,вроде все получилось по нему.Анализ сходится с 6 ндфл

     1

  23. Отлично, самое главное, что все получилось!
    Теперь нужно каждый месяц внимательно проверять учет, руками не править выплату. Следить, что бы в документах начислениях были верные планируемые даты выплаты. И все будет хорошо 🙂

  24. Когда создавала ведомость от 5 числа след месяца ндфл не выходило, а когда стало концом месяца проводить тех ведомость появляется ндфл и я его руками удаляю, это правильно?

  25. В тех ведомости ндфл не оставляем, какой бы датой не была введена сама ведомость. Да, правильно.

     1

  26. так и сделала,все получилось

     1

  28. и еще подскажите пожалуйста ,если есть исполнительный лист, то взыскано тоже очищаем в тех ведомости?

    1. Здравствуйте! Прошу прощение за ожидание! Мила в отпуске, она выходит завтра и ответит Вам! 🙏🌷

  29. Здравствуйте!
    Если в технической ведомости заполнятся сумма взыскано, то можно удалить ее. Но если мы оставим, не будет ничего плохого — ведомость не будет выгружена в банк. Поэтому данные суммы ни на что не влияют. Рекомендую делать техническую ведомость — Ведомость в кассу. В данному документе не будет колонки Взыскано, меньше ручных правок.

Комментарии закрыты.